Решение Совета Нововаршавского муниципального района Омской области от 26.03.2015 N 300 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области на 2015 - 2020 годы"

СОВЕТ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 г. № 300

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ), приказа Министерства регионального развития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", руководствуясь Уставом Нововаршавского муниципального района, Совет решил:
1. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области на 2015 - 2020 годы утвердить.
2. Контроль за исполнением Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области на 2015 - 2020 годы возложить на постоянную комиссию Совета Нововаршавского муниципального района по бюджетно-финансовым и социальным вопросам (С.А. Саблин).

Глава муниципального района
С.А.Харченко





Приложение
к решению Совета Нововаршавского
муниципального района Омской области
от 26 марта 2015 г. № 300

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015 - 2020 годы

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Нововаршавского района на 2015 - 2020 гг. (далее - Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ), приказа Министерства регионального развития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также захоронения твердых бытовых отходов, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Программа предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения на территории Нововаршавского муниципального района; решение задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий и максимальное использование ими всех доступных ресурсов, включая собственные; а также решение задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.
Мероприятия Программы направлены на улучшение структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества и доступности услуг.
В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.
Программа направлена на решение следующих основных вопросов:
- регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;
- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры;
- формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.
В Программе предусматривается участие:
1) муниципальных унитарных предприятий:
- "Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник";
- МУП "Жилкоммунсервис";
2) жилищно-коммунальных предприятий:
- Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик-1";
- Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик-2";
- Общество с ограниченной ответственностью "Вода";
- Общество с ограниченной ответственностью "Ермаковская тепловая компания";
- Общество с ограниченной ответственностью "Большегривская тепловая компания";
- Общество с ограниченной ответственностью "Большегривский водоканал".
Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных программ в целях строительства и модернизации систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, захоронения твердых бытовых отходов сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области.
В настоящей Программе используются следующие основные понятия и термины:
1) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, расположенных (полностью или частично) в границах сельских поселений Нововаршавского муниципального района;
2) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
3) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);
4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);
5) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
6) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
В результате реализации программных мероприятий планируется достигнуть положительного социально-экономического эффекта, выражающегося в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, а также мероприятий по захоронению твердых бытовых отходов. В связи с модернизацией оборудования будет повышена надежность предоставления энергоносителей на территории сельских поселений Нововаршавского муниципального района.

Программный документ

В Программе представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в сельских поселениях Нововаршавского района и приведены основополагающие положения Программы.

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области на 2015 - 2020 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 октября 2013 г. № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексно развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- "Развитие экономического потенциала Нововаршавского муниципального района Омской области до 2020 года"
Заказчик программы
Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области
Разработчик Программы
Комитет по жизнеобеспечению;
Экономический комитет Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области;
МУП НМР "Коммунальник";
МУП "Жилкоммунсервис"
Цель Программы
- повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городских и сельских поселений Нововаршавского муниципального района;
- обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей;
- снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- комплексная модернизация и реконструкция существующей инженерной системы, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельских поселений;
- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения
Задачи Программы
- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения;
- обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения для новых объектов, в том числе жилого фонда;
- внедрение современных технологий и материалов;
- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения;
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых ЖКУ;
- снижение потребления энергетических ресурсов;
- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
- улучшение экологической обстановки в сельском поселении;
- повышение уровня газификации населенных пунктов сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области
Важнейшие целевые показатели Программы
- доля модернизированных инженерных сетей объектов коммунальной инфраструктуры (% от протяженности сетей, нуждающихся в замене);
- доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета;
- уровень благоустройства жилищного фонда, оборудованного:
а) водопроводом и канализацией;
б) центральным отоплением;
в) газом
Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
1. Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа
2. Модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся микрорайонам города согласно Генеральному плану.
3. Модернизация сетей коммунальной инфраструктуры для обеспечения возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам.
4. Модернизация существующих насосных станций с заменой насосного оборудования и АСУ.
5. Модернизация и новое строительство объектов водоснабжения, разработка скважин
Объемы и источники финансирования Программы
Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 155 200 тыс. рублей (в ценах 2014 года), в том числе:
2015 г. - 50 000 тыс. рублей;
2016 г. - 23 200 тыс. рублей;
2017 г. - 23 400 тыс. рублей;
2018 г. - 23 700 тыс. рублей;
2019 г. - 17 700 тыс. рублей;
2020 г. - 17 200 тыс. рублей.
Источники: средства бюджетов всех уровней, надбавки к тарифам на услуги и тарифу на подключение к коммунальным сетям, средства предприятий жилищно-коммунального комплекса, предоставляющие услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению на территории поселения, инвестиции

Раздел 2. Характеристика существующего состояния
коммунальной инфраструктуры

Анализ существующих организаций систем коммунальной инфраструктуры позволяет определить условия функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального района.
Коммунальная инфраструктура - это сложная многоотраслевая система, объединяющая организации, эксплуатирующие жилищный фонд, оказывающие коммунальные услуги по тепло-, водо-, газоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, благоустройству населенных пунктов. Стабильность этой системы в значительной мере определяет жизненную среду жителей района.
Жилищно-коммунальный комплекс района представлен МУП Нововаршавского муниципального района "Коммунальник", ООО "Тепловик-1", ООО "Тепловик-2", ООО "Ермаковская тепловая компания", ООО "Большегривская тепловая компания", ОАО "Петербургская сбытовая компания", ООО "Вода", ООО "Большегривский водоканал", ТСЖ "Радуга", ООО УК "Коммунальник", в функции которых входит: содержание жилищного фонда, тепло- и водоснабжение, водоотведение, благоустройство, энергообеспечение, и ряд сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих водоснабжение населения и объектов социальной сферы.
Режим производства и потребления услуг ЖКХ осуществляется через систему договоров.
Процесс взаимодействия коммунальных организаций с потребителями по вопросам некачественного оказания услуг осуществляется через диспетчерскую службу.

2.1. Краткий анализ существующего состояния
каждой из систем ресурсоснабжения

Системы электроснабжения

Основным поставщиком электрической энергии является ОАО "Петербургская сбытовая компания". За 2014 год пропущено электроэнергии более 40 000 тыс. кВт.ч. Система электроснабжения Нововаршавского района находится на балансе ОАО "Омскэнерго", состоит из понижающей подстанции 110/35/10 кВ "Нововаршавка", питающаяся по воздушным линиям электропередачи (ВЛ) 110 кВ. Непосредственное электроснабжение района осуществляется по ВЛ-10 кВ с распределением через ТП-10/0,4 кВ. Существующие элементы электроснабжения построены в основном в 1960 - 1990 годы.
Коэффициент износа основных фондов компании составляет 63,4%, удельный вес оборудования, выработавшего парковый ресурс, составляет 36,4%. Всего на балансе ОАО "Петербургская сбытовая компания" в Нововаршавском районе находятся ТП-10/0,4 кВ - 250 шт., ВЛ-10 кВ - 504 км, ВЛ-0,4 кВ - 317 км. Настоящая схема электроснабжения не позволяет обеспечить рост нагрузки, поэтому основные проблемы развития инженерной инфраструктуры связаны с необходимостью строительства либо реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства.

Системы теплоснабжения

Выработкой тепловой энергии и предоставлением услуг по теплоснабжению (реализация тепловой энергии населению, организациям и индивидуальным предпринимателям) на территории муниципального образования занимается МУП НМР "Коммунальник", ООО "Тепловик-1", ООО "Тепловик-2", ООО "Ермаковская тепловая компания", ООО "Большегривская тепловая компания". Имущество эксплуатируется на правах долгосрочной аренды. На предприятиях действует договорная система расчетов за поставляемые ресурсы. Регулирование тарифов осуществляется РЭК Омской области.
В систему жилищно-коммунального комплекса района входят 16 теплоисточников, обеспечивающих теплом объекты соцкультбыта, а также жилищный фонд. 5 котельных работают на природном газе, 1 - на мазуте, 10 - на угле.
Общее количество вырабатываемой тепловой энергии по району - 43,6 тыс. Гкал/год, в т.ч. котельными:
ООО "Тепловик-2" - 16,64 тыс. Гкал/год;
ООО "Тепловик-1" - 11,53 тыс. Гкал/год;
ООО "Ермаковская тепловая компания" - 12,71 тыс. Гкал/год;
МУП НМР "Коммунальник" - 2,72 тыс. Гкал/год,
из них:
- котельные угольные дают 86,04% от всей выработки тепловой энергии;
- котельные газовые - 9,35%;
- котельные мазутные - 4,62%.
Общее количество потребляемой тепловой энергии по району - 26,88 тыс. Гкал/год.
Суммарная установленная мощность котельных:
№ 18 Каразюк МУП "Коммунальник" - 0,258 Гкал/час;
№ 17 Дробышево МУП "Коммунальник" - 0,34 Гкал/час;
№ 3-Б ООО "Ермаковская тепловая компания" - 0,35 Гкал/час;
№ 5-Б ООО "Ермаковская тепловая компания" - 5,16 Гкал/час;
№ 5 Изумрудное ООО "Тепловик-1" - 0,68 Гкал/час;
№ 6 Любовка ООО "Тепловик-2" - 2,58 Гкал/час;
№ 7 Русановка ООО "Тепловик-1" - 1,72 Гкал/час;
№ 8 Новороссийка ООО "Тепловик-2" - 1,72 Гкал/час;
№ 9 Победа ООО "Тепловик-2" - 2,58 Гкал/час;
№ 10 Черлакское ООО "Тепловик-2" - 2,58 Гкал/час;
№ 12 Славянка ООО "Тепловик-1" - 1,2 Гкал/час;
№ 13 Заречное МУП "Коммунальник" - 1,2 Гкал/час;
№ 14 Бобринка ООО "Тепловик-1" - 5,16 Гкал/час.
Общая площадь обслуживаемого жилого фонда сельских поселений Нововаршавского района - 19,036 тыс. кв.м. В том числе муниципального - 0,57314 тыс. кв.м.
Средние потери тепловой энергии по району - 34,13%.
Протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2015 - 38,034 км:
ООО "Тепловик-2" - 16,922 км;
ООО "Тепловик-1" - 11,58 км;
ООО "Ермаковская тепловая компания" - 8,288 км;
МУП НМР "Коммунальник" - 1,244 км.
Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета - 5,582 тыс. Гкал/год.
Доля поставки ресурса по приборам учета - 20,17%.
Наиболее ветхие сети на котельных:
- Котельная № 14 с. Бобринка;
- Котельная № 10 с. Черлакское;
- Котельная № 8 с. Новороссийка;
- Котельная № 9 с. Победа;
- Котельная № 7 с. Русановка;
- Котельная № 6 ст. Любовка.
За 2014 год муниципальных предприятий ЖКХ доходы от услуг теплоснабжения составляют 36 473 тыс. руб., снижение к прошлому году - 37,505%. Основной удельный вес в расходах коммунальных предприятий составляют расходы на топливо - 50,8%.
Фактические убытки по предприятиям ЖКХ по отрасли теплоснабжения за 2014 год составили 24 124 тыс. руб., но в сравнении с прошлым годом они увеличились на 4 102,6 тыс. руб.
Уровень платежей граждан за услуги теплоснабжения в 2014 году составили приблизительно 82,4%. В 2010 году переведены две котельные на уголь, в 2015 году планируется перевод последней мазутной котельной на уголь.
Для управляемости системой как единым комплексом (распределение нагрузок, оптимизация загрузки источников, ликвидации внештатных ситуаций, обеспечение качественного и надежного оказания услуг потребителям) необходим монтаж автоматизированной системы оперативного контроля и управления 16 автономными котельными. Кроме всего вышеназванного, диспетчеризация позволит заметно снизить эксплуатационные расходы.
Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:
- повышение надежности работы системы теплоснабжения;
- реконструкция тепловых сетей;
- строительство (реконструкция) котельных с переводом на альтернативные виды топлива.
Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. Реализация мероприятий позволит снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 5 лет на 30%, снизить уровень аварийности на тепловых сетях к 2016 году на 5% к уровню 2012 года.
Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.
Основными источниками финансирования указанных мероприятий являются:
- средства, полученные организациями коммунального комплекса за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в соответствии с их инвестиционной программой;
- собственные и заемные средства организаций;
- средства федерального, областного и местных бюджетов.
Реализация предусмотренных Программой мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства.

Системы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.
В сельских поселениях Нововаршавского муниципального района услугами водоснабжения пользуются 15 661 человек, а также учреждения бюджетной сферы, государственные учреждения, предприятия, организации экономики и сферы услуг.
Поставщиком услуги холодного водоснабжения являются ФГУ "Управление "Омскмелиоводхоз", ООО "Вода", ОАО "Омскоблводопровод" и три сельхозпредприятия. Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 107,33 км.
Средняя производительность скважин по району составляет 200 куб.м/сут.
Реализация воды потребителям за 2014 год:
Объем отпуска холодной воды по сельским поселениям района - 478,85 тыс. куб.м.
Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, - 267,2 тыс. куб.м.
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, - 55,8%.
Горячая вода потребителям не отпускается.
ООО "Вода" - 288 тыс. куб.м, получено доходов 5 441,9 тыс. руб., убытки за 2014 год составили 1 854,1 тыс. руб.
Убытки по отрасли возникают в связи с частыми порывами водопроводных сетей и как следствие - получение сверхнормативных потерь. Порывы происходят по причине большой изношенности водоводов и гидроударов, которые происходят из-за систематических отключений подачи воды на насосной станции и отсутствия инженерной защиты.

с. Славянка

- Скважина № 64 - 380 введена в эксплуатацию в 1980 г., глубиной 122 м и расположена по ул. Рассохина. Дебет скважины составляет 25 куб.м в час.
- Скважина № 135 - 391 введена в эксплуатацию в 1991 г., глубиной 121 м. Резервная. Дебет скважины - 7 куб.м/час. Расположена она рядом со скважиной № 64 - 380 и обе перекачивает воду в башню Рожновского, находящуюся рядом со скважиной № 64 - 380.
- Скважина № 7 - 382 введена в эксплуатацию в 1982 г., глубиной 1 120 м, расположена в юго-восточной части села. Дебет - 40 куб.м в час. Вода поступает в башню, а затем в разводящие сети.
- Скважина № 12 - 365 введена в эксплуатацию в 1984 г., глубиной 1 120 м, находится по ул. Комсомольская, № 32А. Дебет - 20 куб.м в час. Вода подается в башню, расположенную рядом со скважиной № 7 - 382. Над скважинами имеются павильоны.
Водоснабжение с. Славянка производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 33 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).
Водопроводные сети с. Славянка составляют 16,371 км. Имеется 34 водоразборных колонки, 10 требуют ремонта. Материал сетей: бетонно-асбестовая труба диаметром 100 мм и длиной 8,0 тыс. метров и полиэтиленовая - 100 мм, длиной 1 800 метров (проложена в 2003 году).

с. Черлакское, с. Кызыл-тан, с. Пичугино, с. Платоновка

- Глубоководная скважина № 9 - 377 введена в эксплуатацию в 1977 г. Находится в районе кирпичного завода, глубиной 910 м. Дебет составляет 40 куб.м в час. Вода поступает в водонапорную башню.
- Скважина № 12 - 371 введена в эксплуатацию в 1971 г. Глубиной 1 000 м. Расположена на юго-восточной окраине села. Дебет - 40 куб.м в час. Имеется водонапорная башня, есть павильон. Подача воды - весенне-летний период.
Протяженность водопроводных сетей в селе составляет 8,195 км. Имеется 28 водоразборных колонок, 10 колонок требуют ремонта.
- Скважина № 0 - 371 введена в эксплуатацию в 1971 г. Глубиной 990 м, расположена на восточной окраине с. Кызыл-тан. Дебет ее составляет 8 куб.м в час. Поступает вода в водонапорную башню. Водопроводная сеть протяженностью 1,615 км. Имеется 4 водоразборных колонки.
- Скважина № 3 - 368 введена в эксплуатацию в 1968 г. Глубиной 1 000 м, расположена в восточной части села Пичугино. Дебет - 6 куб.м в час. Водопроводные сети длиною 1,515 км.
- Скважина № 0 - 376 введена в эксплуатацию в 1976 г. Глубиной 1 000 м, расположена на восточной окраине с. Платоновка. Дебет - 10 куб.м в час. Вода поступает в водонапорную башню. Водопроводные сети составляют 3,433 км. Имеется 5 колонок.
Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 32 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).

с. Нетесово

- Скважина № 65-р введена в эксплуатацию в 1965 г. Глубиной 1 069 м, расположена на северной окраине села. Дебет составляет 20 куб.м в час. Имеется водонапорная башня и имеется металлический павильон. Протяженность водопроводных сетей - 2,45 км. Имеется 9 водоразборных колонок, 2 шт. водоразборных колонок требуют ремонта, 5 смотровых колодцев. Материал - чугун, диаметром 120 мм. Проложен водопровод в 1987 г.
Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 2,2 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).
В связи с длительной эксплуатацией водопроводных сетей и большой аварийностью (частые порывы водопроводных сетей) утечка составляет сверх норматива 27,9%.

ст. Любовка

Водоснабжение осуществляется по договору водоснабжения с ФГУП "Омскводопровод" в размере 15,2 тыс. куб.м в год (данные 2014 года). Водопровод ст. Жатва - ст. Любовка протяженностью 28,5 км. Вода перекачивается из водовода в резервуар объемом 200 куб.м, затем подается в водонапорную башню. Водопроводные сети составляют 1 км. Имеется 5 водоразборных колонок, 3 из них требуют ремонта.
На границе ответственности и в месте присоединения сетей стоят водомеры. Все скважины, кроме скважины № 9, не имеют ограждений. У скважины № 9 ограждение в виде рва с насыпью.

пос. Любовский

Скважина № 40 - 387 расположена в 0,5 км СЗ пос. Любовский, на территории Нововаршавской базы.
Протяженность водопроводных сетей 4,696 км. Водоразборных колонок 6 шт. Вода подается для хозяйственно-питьевых нужд в размере 4,2 тыс. куб.м в год.

пос. Сибирское

Водоснабжение п. Сибирское обеспечивает администрация Новороссийского сельского поселения. Водозабор осуществляется из реки Иртыш с применением насосной станции, откуда вода попадает в водонапорную башню емкостью 106 куб.м, где производится отстой воды. По имеющемуся водопроводу, который был построен в 1965 году, водой снабжается все население поселка. Протяженность водопровода - 1,8 км. В связи с длительной эксплуатацией сетей они находятся в аварийном состоянии, потери составляют 23%.
Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 4,45 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).

с. Русановка

Водоснабжение с. Русановка обеспечивает ООО "Вода". Водозабор осуществляется из глубоководной скважины, пробуренной в 1976 году. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,521 км.
Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 16,6 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).

с. Изумрудное

Водоснабжение с. Изумрудное обеспечивает СПК "Рассохинский". Источником воды является глубоководная скважина, резервуары приема и хранения воды - 500 куб.м, водонапорная башня - 75 куб.м, водопроводная сеть протяженностью 3,5 км, введенные в эксплуатацию в 1987 году. Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 10,25 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).

с. Победа, д. Моисеевка, д. Молодежное,
а. Каразюк, с. Дробышево

Водоснабжение с. Победа, Моисеевка, Молодежное, а. Каразюк, с. Дробышево обеспечивает администрация Победовского сельского поселения. Источником воды являются 7 подземных скважин, 3 из которых полностью самортизированы. Глубина скважин составляет 146 - 1045 м, дебет - 7 - 43 куб.м в час. В каждом селе имеется водопровод, общая протяженность которого 17,3 км. Имеется 6 водонапорных башен, они полностью самортизированы. Вода используется для производственных и хозяйственно-питьевых нужд. Скважины не огорожены, приборы водоучета отсутствуют. Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 44,2 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).

с. Бобринка

Водоснабжение с. Бобринка обеспечивает ООО "Вода" из 3 артезианских скважин. Водозабор осуществляется насосом из подземных скважин глубиной:
Скважина № 1 - 1 050 м;
Скважина № 2 - 1 070 м;
Скважина № 3 - 1 100 м, в резервуаре 250 куб.м.
Вода подается по одностороннему водопроводу. Подача воды осуществляется по водопроводным сетям. Начало строительства водопроводных сетей - 1971 год. Последний капитальный ремонт производился на отдельных участках в 2006 году.
Пропускная способность водопроводных сетей - 380 куб.м. Протяженность - 12,234 км.
Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 22 тыс. куб.м в год.

с. Новороссийка, д. Богдановка

Водоснабжение с. Новороссийка, д. Богдановка обеспечивает СПК "Новороссийский". Водозабор осуществляется из 2 глубоководных скважин, которые были построены в 1985 году. Пропускная способность водопроводных сетей - 216 куб.м в сутки. Протяженность сетей - 10,9 км, которые состоят из стальных и асбоцементных труб.
Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 33,9 тыс. куб.м в год.

с. Ермак, а. Алкул, а. Караман,
с. Береговое, с. Александровка

Водоснабжение с. Ермак, а. Алкул, а. Караман, с. Береговое, с. Александровка обеспечивает СПК "Ермак". Источниками водоснабжения являются 7 скважин, 6 из которых находятся в рабочем состоянии и 1 в резерве, пробуренных в 1966 - 1990 годах. Установленная производственная мощность скважин составляет 830,1 куб.м в сутки. На 4 скважинах за период 1992 - 2003 гг. произведен капитальный ремонт. Водопроводные сети построены в 1963 - 1976 годах, протяженность их - 48 км, из них 16,8 км водопроводов. Водоснабжение производится для хозяйственно-питьевых нужд в размере 163,7 тыс. куб.м в год (данные 2014 года).

Водоотведение

Услуги водоотведения предоставляет ООО "Вода".
В настоящее время в сельских поселениях Нововаршавского района действует выгребная система канализации с вывозом сточных вод специальным автотранспортом на свалку (котлованы-накопители для утилизации жидких бытовых отходов). Износ сетей и сооружений канализации достиг 69,8%. Техническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивают стабильной и безаварийной работы.
Самотечная сеть канализации, расположенная в с. Славянка, единственная в сельских поселениях Нововаршавского района.

с. Славянка

Канализационные сети по с. Славянка составляют 2,1 км, трубы диаметром 100 мм. От домов отходы идут самотеком в КНС, где стоят 2 насоса марки ВДВ-350 и мощностью 55 кВт/час каждый. До КНС 13 смотровых колодцев и один общий. На насосах стоят задвижки диаметром 100 и 80 мм. Затем стоки откачиваются в КНС-компактная. На трассе в данном промежутке лежит полиэтиленовая труба диаметром 100 мм. И 6 смотровых колодцев. В КНС-компактной стоят два насоса марки НДВ-350, мощностью 30 кВт/час. Затем по бетонно-асбестовой трубе диаметром 150 мм идет выброс на рельеф в котлованы испарительные в количестве 5 штук и объемом 7 500 куб.м каждый, которые сообщаются между собой и имеют обвалованные перемычки между собой. Износ канализационных сетей составляет 100%.

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

В сельских поселениях Нововаршавского муниципального района население в области обращения с отходами не обслуживается. Средняя годовая удельная норма накопления ТБО составляет приблизительно 0,127 куб.м/чел.

Системы газоснабжения

Газоснабжение сельских поселений в настоящее время осуществляется на базе природного, сжиженного и баллонного газа, используемого на пищеприготовление и отопление индивидуальной жилой застройки.
Общая протяженность сетей - 40,36 км. Подача газа осуществляется через газораспределительную станцию, расположенную в южной части города.
Газ высокого давления идет на нужды предприятий и на топливо для источников теплоснабжения. Газ низкого давления по газопроводу низкого давления используется жилищно-коммунальным сектором.
Из 3 341 жилых домов снабжается баллонным газом 1 769, сжиженным газом - 8, природным газом - 1 006.

Объем потребления природного газа

Таблица 5

Наименование показателя
Ед. измерения
2014 год (факт)
2015 год (прогноз)
Потребление природного газа населением
тыс. куб.м
2 684,63
3 000,0
Реализовано населению
млн. рублей
11 141,2
12 450,0

Объем отпуска газа всего сельским поселениям - 9 288,93 тыс. куб.м, в том числе: котельные - 6 604,3 тыс. куб.м, населению - 2 684,63 тыс. куб.м.
Объем отпуска газа населению, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, - 2 684,63 тыс. куб.м.
Доля объема отпуска газа населению, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, - 100%.

Краткий анализ состояния установки приборов учета
и энергоресурсосбережения у потребителей

Снижение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов политики Нововаршавского муниципального района.
Потребление электрической энергии в Нововаршавском муниципальном районе составляет в среднем 40,735 млн. кВт.ч, топлива - 25,7 тыс. тонн условного топлива (далее - у.т.), что в расчете на рубль валового муниципального продукта составляет 0,049 кВт.ч./рубль и 0,013 кг у.т./рубль. Это обусловлено как природно-климатическими условиями региона, так и структурой валового муниципального продукта.
В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Нововаршавского муниципального района мероприятия по энергоресурсосбережению проводятся в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нововаршавском муниципальном районе Омской области" программы "Развитие экономического потенциала Нововаршавского муниципального района Омской области до 2020 года", а также в соответствии с планом газификации Нововаршавского района.
В результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по замене значительного количества морально и технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры по оптимизации систем теплоснабжения района. Из 31 населенного пункта газифицировано 4, построено 40,4 км газопроводов, реконструировано и переведено на природный газ 3 котельных, газифицировано 1 006 квартир. Доля природного газа в структуре топливопотребления Нововаршавского района в 2015 году составляет 19,4%. В 2015 году запланировано перевести мазутную котельную на уголь.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения в Нововаршавском районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:
- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;
- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.
В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий органов местного самоуправления Нововаршавского муниципального района и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, в том числе за счет создания альтернативных источников энергии, повышение роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.
Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения района. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы. Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития систем тепло-, газо-, электро- и водоснабжения Нововаршавского муниципального района.
В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.
При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- высокая волатильность цен на энергетические ресурсы и зависимость рынка энергоносителей от состояния российской и мировой конъюнктуры.

Раздел 3. Перспективы развития сельских поселений
и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Определение перспективных показателей развития МО
с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

По данным статистики, численность населения сельских поселений Нововаршавского района на 01.01.2015 составила 15 661 человек. Большая часть населения проживает в Ермаковском сельском поселении - 2 759 человек. В селе Бобринка проживает 1 389 человек, в селе Заречное - 1 698 человек, в селе Изумрудное - 1 048 человек, в Новороссийском сельском поселении - 1 369 человек, в Победовском сельском поселении - 2 240 человек, в д. Русановка - 1 576 человек, в Славянском сельском поселении - 2 250 человек, в Черлакском сельском поселении - 1 332 человека. В последнее время численность населения сельских поселений сокращается. За последние 3 года (с 2012 года) численность жителей сельских поселений Нововаршавского муниципального района уменьшилась с 15 789 до 15 661, т.е. на 0,81%.
Динамика численности населения представлена в таблице:

Таблица. Динамика численности населения
по населенным пунктам, чел.

Наименование населенного пункта
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Бобринское с/п
1 407
1 438
1 389
Ермаковское с/п
2 811
2 770
2 759
Зареченское с/п
1 677
1 698
1 698
Изумруднинское с/п
1 072
1 042
1 048
Новороссийское с/п
1 370
1 362
1 369
Победовское с/п
2 276
2 243
2 240
Русановское с/п
1 572
1 576
1 576
Славянское с/п
2 250
2 249
2 250
Черлакское с/п
1 354
1 332
1 332

Таблица. Прогноз возрастной структуры населения
некоторых сельских поселений Нововаршавского района, чел.

Возрастные группы
На начало 2014 г.
2024 г.
2034 г.
Изумруднинское сельское поселение
Лица моложе трудоспособного возраста (0 - 15 лет)
222
229
239
Лица в трудоспособном возрасте
696
705
724
Лица старше трудоспособного возраста
135
136
137
Русановское сельское поселение
Лица моложе трудоспособного возраста (0 - 15 лет)
333
343
360
Лица в трудоспособном возрасте
955
966
995
Лица старше трудоспособного возраста
288
291
295

Рисунок 1. Динамика численности населения
в период 2012 - 2014 года



В соответствии с "Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 - 2043 годы" капитальному ремонту подлежат 103 дома, из них будут отремонтированы:
- в 2015 году - 14 домов;
- в 2016 году - 23 дома;
- в 2017 году - 18 домов;
- в 2018 году - 20 домов;
- в 2019 году - 21 дом;
- в 2020 году - 16 домов.

Таблица. Динамика ввода жилья в сельских поселениях
Нововаршавского района, кв.м

Ввод жилья (кв.м)
2014
2015
2016
2017
2018
Многоквартирные дома
793,6
2 034
3 197,8
1 553,3
264
Индивидуальные жилые дома
3 109,5
1 566
502,2
2 246,7
3 736
Итого ввод жилья
3 525
3 600
3 700
3 800
4 000

Таблица. Динамика сноса жилья в сельских поселениях
Нововаршавского района, кв.м

Снос жилья (кв.м)
2014
2015
2016
2017
2018
Снос многоквартирных домов
1 129,1
217,5
1 770
2 933,8
1 289,3

Раздел 4. Целевые показатели развития
коммунальной инфраструктуры

4.1. Доступность коммунальных услуг для населения

Физическая доступность.

Уровень благоустройства определяется как отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, к общей площади жилищного фонда муниципального образования и рассчитывается по формуле:
где:
L(i)у - уровень благоустройства жилищного фонда i-й услугой, %;
S(i)об - общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, для предоставления i-й услуги, тыс. кв. метров;
S всего - общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. метров;
i - коммунальная услуга.
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге.

Расчет коэффициента обеспечения текущей потребности в услуге производится исходя из фактического объема реализации услуги на 1 чел. к общей численности граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, и рассчитывается по формуле:
где:
- коэффициент обеспечения текущей потребности в i-й услуге, %;
- прогнозный объем реализации i-й услуги, предусмотренный в производственной программе, ед. изм. услуги;
- средний норматив потребления i-й услуги на 1 чел.;
- общая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, для предоставления i-й услуги, чел.
Экономическая доступность.

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предоставленные абонентам:
где:
- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-й услуге, дней;
- объем дебиторской задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса по i-й услуге, тыс. руб.;
- прогнозный объем реализации i-й услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб.
Коэффициент соответствия установленных тарифов производственным затратам: процентное отношение установленного тарифа к тарифу, уровень которого обеспечивает полное возмещение затрат (себестоимость с минимальной рентабельностью 3 - 5%).
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: процентное отношение расходов на коммунальные услуги к совокупному доходу семьи в муниципальном образовании.

4.2. Надежность

Коэффициент аварийности: отношение количества аварий к общей протяженности сетей.
Среднее время ликвидации одной аварии, измеряемое в сутках.
Показатели движения основных фондов (ОФ) по приведенным ниже формулам:
- коэффициент износа Киз 100%;
- коэффициент годности Кг = 100% - Киз;
- коэффициент обновления Коб = 100%;
- коэффициент выбытия Кв = 100%.
Объем ресурса: выработка, собственные нужды, потери, полезный отпуск.
Отобразить динамику объема ресурса по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе населению и прочим потребителям), потери, собственные нужды.

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производственных мощностей: отношение фактической производительности используемого оборудования к установленной производительности.
Обеспеченность приборами учета: процентное соотношение объема услуг, реализуемых по приборам учета, к общему объему реализации.

4.3. Эффективность производства

Рентабельность: отношение полученной прибыли к полной производственной себестоимости.
Энергоемкость: средний расход электроэнергии на производство ресурса (отношение общего расхода электроэнергии к полезному отпуску).
Уровень сбора платежей: отношение объема собранных средств к объему начисленных средств.

4.4. Обеспечение экологических требований

Соответствие нормам СанПиН.
Степень превышения ПДК.
Количество претензий по качеству услуги со стороны надзорных органов.
Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям.
Ниже, в таблице № 12, приведен перечень целевых индикаторов, рекомендуемых при формировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В гр. 2 приведены нормативы-показатели для каждого индикатора. Конкретные показатели целевых индикаторов уточняются для каждой инвестиционной программы в зависимости от намечаемых мероприятий. В гр. 4 даны значения нормативов-индикаторов (по разработкам Института экономики ЖКХ, М., 2003 г.), достижение или приближение к которым должно стать основной задачей при планировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Количественные показатели нормативов-индикаторов

Таблица 12

Целевые показатели
Нормативы-индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
Надежность
1.1. Коэффициент аварийности
ав./км
0,4 - 0,5
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0,3 - 0,4
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт./км
0,4 - 0,5
1.4. Потери
%
12 - 20
1.5. Полезный отпуск
т. куб.м

Сбалансированность системы
2.1. Уровень загрузки производственных мощностей
%
85 - 90
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
100
Доступность
3.1.1. Уровень благоустройства жилищного фонда
%
60 - 75
3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
90 - 94
3.2. Экономическая доступность


3.2.1. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности
дней
91 - 140
3.2.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
100
3.2.3. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
%
7,0 - 7,2
3.2.4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
%
4,0 - 10,0
3.2.5. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
%
10,0
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
%
98,4 - 99,0
Эффективность деятельности
4.1. Рентабельность
%
10,0 - 15,0
4.2. Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения, захоронения ТБО)
кВт.ч/куб.м
0,65 - 0,93
(0,32 - 0,47)
Обеспечение экологических требований
5.1. Соответствие нормам СанПиН

уст. нормы
5.2. Соответствие установленным нормам ПДК
%
уст. нормы
5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов
%
0,04
5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям
%
0,3

Кроме того, развитие системы коммунальной инфраструктуры будет характеризоваться показателями реализации проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые должны обеспечивать следующие параметры:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, и захоронения ТБО;
- сбалансированность систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, и захоронения ТБО;
- доступность услуг электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, и захоронения ТБО;
- эффективность деятельности предприятий;
- обеспечение экологических требований.

Динамика целевых показателей, характеризующих изменение
проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы

Таблица 13

Целевые показатели и индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия Программы
Ед. измер.
Значение индикатора по годам реализации Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
- доля модернизированных инженерных сетей объектов коммунальной инфраструктуры (% от протяженности сетей, нуждающихся в замене)
%
45
44
42
41
40
39
38
37
36
- доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета
%
40
60
70
80
90
100
100
100
100
- уровень благоустройства жилищного фонда, оборудованного:










водопроводом и канализацией
%
86,4
87,3
87,5
88,0
88,5
89,0
89,5
90,0
90,5
центральным отоплением
%
95,1
95,9
96,6
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
99,5
газом
%
97,0
98,1
98,3
98,6
98,8
99,0
99,1
99,2
99,3


Раздел 1.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение
целевых показателей Программы

Период действия настоящей Программы 5 лет: с 2015 г. по 2020 г.
Программой предусмотрены мероприятия в тепло-, водо-, электроснабжении, водоотведении, захоронении ТБО.

Основные параметры мероприятий Программы

Таблица 14

Наименование отрасли, в которой реализуется программное мероприятие
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Захоронение ТБО
Задачи Программы
Повышение качества услуг, снижение тепловых потерь и аварийности в сетях
Повышение надежности и качества электроснабжения
Повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований
Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований
Соблюдение экологических требований
Технические параметры
Реконструкция тепловых сетей, котельных, модернизация котлов и котельного оборудования
Строительство электролиний, установка трансформаторов, монтаж уличного фонарного освещения
Реконструкция водозаборных сооружений, модернизация оборудования, строительство уличных водопроводных сетей ХВС
Строительство самотечной канализации
Благоустройство и реконструкция полигона
Ожидаемые эффекты
Снижение непроизводительных потерь, улучшение качества теплоснабжения
Повышение энергоэффективности, улучшение качества электроснабжения
Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения
Улучшение экологической ситуации, повышение уровня благоустройства
Улучшение экологической ситуации
Сроки получения эффектов
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021
Срок окупаемости
3 - 7 лет
3 - 5 лет
3 - 5 лет
3 - 5 лет
2 - 3 года

Раздел 1.6. Источники инвестиций мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней и других внебюджетных средств.
Объем финансирования Программы составляет 155 200 тыс. рублей,
в том числе:
- бюджеты других уровней (федеральный, областной) - 68 500 тыс. рублей;
- местный бюджет - 11 100 тыс. рублей;
- собственные средства предприятия - 10 600 тыс. рублей;
- другие внебюджетные источники финансирования - 65 000 тыс. рублей.
Реализация программных мероприятий предусматривает привлечение максимального количества участников. Тарифная политика будет разрабатываться по согласованию с Администрацией Нововаршавского муниципального района.
Общий объем финансирования - 155 200 тыс. руб., в т.ч. по годам и направлениям реализации Программы:

Таблица 15

Источники инвестиций
Всего, тыс.
Объемы инвестиций по годам (в ценах 2015 года), тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего по Программе
Всего по годам
155 200
50 000
23 200
23 400
23 700
17 700
17 200
Местный бюджет
11 100
1 500
1 500
1 600
2 000
2 000
2 500
Бюджеты других уровней
68 500
21 500
10 000
10 000
10 000
9 000
8 000
Средства предприятий
10 600
2 000
1 700
1 800
1 700
1 700
1 700
Прочие инвестиции
65 000
25 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
Теплоснабжение
Местный бюджет
3 100
500
500
600
500
500
500
Бюджеты других уровней
26 000
7 000
5 000
5 000
4 000
3 000
2 000
Средства предприятий
4 200
1 000
700
700
600
600
600
Прочие инвестиции
35 000
20 000
5 000
5 000
5 000
0
0
Итого
68 300
28 500
11 200
11 300
10 100
4 100
3 100
Водоснабжение
Местный бюджет
8 000
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
2 000
Бюджеты других уровней
42 500
14 500
5 000
5 000
6 000
6 000
6 000
Средства предприятий
3 400
500
500
600
600
600
600
Прочие инвестиции
0
0
0
0
0
0
0
Итого
53 900
16 000
6 500
6 600
8 100
8 100
8 600
Водоотведение
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Бюджеты других уровней
0
0
0
0
0
0
0
Средства предприятий
3 000
500
500
500
500
500
500
Прочие инвестиции
0
0
0
0
0
0
0
Итого
3 000
500
500
500
500
500
500
Электроснабжение
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Бюджеты других уровней
0
0
0
0
0
0
0
Средства предприятий
0
0
0
0
0
0
0
Прочие инвестиции
30 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Итого
30 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

1.6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 № 708 "Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:
а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:
- уровень благоустройства жилищного фонда;
- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;
- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;
- коэффициент покупательской способности граждан.
Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:
- уровень благоустройства жилищного фонда - 75%;
- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах - 94%;
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 7%;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 92%.
Приведенные данные свидетельствуют о приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в настоящее время.

Показатели доступности коммунальных услуг для населения

Таблица 16

№ п/п
Наименование критерия доступности
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
значение
показатель
значение
показатель
значение
показатель
значение
показатель
значение
показатель
значение
показатель
1
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
Не более 17,5
доступный
Не более 17,5
доступный
Не более 17,5
доступный
Не более 17,5
доступный
Не более 17,5
доступный
Не более 17,5
доступный
2
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
Не более 22,0
доступный
Не более 22,0
доступный
Не более 22,0
доступный
Не более 22,0
доступный
Не более 22,0
доступный
Не более 22,0
доступный
3
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
Не ниже 85,0
доступный
Не ниже 85,0
доступный
Не ниже 85,0
доступный
Не ниже 85,0
доступный
Не ниже 85,0
доступный
Не ниже 85,0
доступный
4
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
Не более 15,0
доступный
Не более 15,0
доступный
Не более 15,0
доступный
Не более 15,0
доступный
Не более 15,0
доступный
Не более 15,0
доступный

Раздел 1.7. Управление Программой

Основными задачами управления реализацией Программы являются:
- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского поселения;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета муниципального района. Администрация Нововаршавского муниципального района обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации программы.
Оперативный контроль и систематизация информации о ходе реализации Программы обеспечивает Администрация Нововаршавского муниципального района.
Контроль за Программой и за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика Программы.

Часть 2. Обосновывающие материалы

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204, настоящая часть Программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области в период до 31.12.2020.
Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в Части 1 Программы "Программные документы".

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем
коммунальной инфраструктуры

Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по четырем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.
Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2.1.1. Развитие системы теплоснабжения

Проектом Генерального плана предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельных в сочетании с децентрализованным в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления. Отдельные коммунальные потребители, удаленные от источников теплоснабжения и тепловых сетей, будут иметь собственные котельные. Промышленные и сельскохозяйственные потребители будут получать тепло в основном от собственных котельных.
С целью экономии энергоресурсов в общественных и жилых зданиях будут устанавливаться приборы учета и регулирования подачи тепловой энергии.

Характеристика котельных

Таблица 17

№ п/п
Характеристики
Ед. измерения
Показатели
Котельная № 13 с. Заречное
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
0,5
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
1,0
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
0,72
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
0
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
4
6.
Протяженность тепловых сетей
м
1 044
7.
Процент износа оборудования
%
30
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 17 с. Дробышево
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
0,17
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
1,34
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
0,16
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
0
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
1
6.
Протяженность тепловых сетей
м
100
7.
Процент износа оборудования
%
20
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 18 а. Каразюк
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
0,258
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
0,516
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
0,19
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
0
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
1
6.
Протяженность тепловых сетей
м
100
7.
Процент износа оборудования
%
65
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 5 с. Изумрудное
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
0,68
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
0,34
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
0,37
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов/жителей
0
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
3
6.
Протяженность тепловых сетей
м
428
7.
Процент износа оборудования
%
40
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 7 с. Русановка
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
3,9
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
1,72
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
1,94
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
42
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
3
6.
Протяженность тепловых сетей
м
5 480
7.
Процент износа оборудования
%
50
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 12 с. Славянка
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
1,0
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
0,5
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
0,45
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
0
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
2
6.
Протяженность тепловых сетей
м
3 000
7.
Процент износа оборудования
%
20
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 14 с. Бобринка
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
5,16
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
2,58
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
1,64
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
28
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
3
6.
Протяженность тепловых сетей
м
2 672
7.
Процент износа оборудования
%
55
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 6 ст. Любовка
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
1,29
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
2,58
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
0,72
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
6
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
3
6.
Протяженность тепловых сетей
м
1 577
7.
Процент износа оборудования
%
60
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 8 с. Новороссийка
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
1,72
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
1,72
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
1,73
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
32
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
1
6.
Протяженность тепловых сетей
м
4 327
7.
Процент износа оборудования
%
60
8.
Количество котлов
шт.
1
Котельная № 9 с. Победа
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
4,3
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
2,58
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
2,32
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
65
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
3
6.
Протяженность тепловых сетей
м
5 818
7.
Процент износа оборудования
%
45
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 10 с. Черлакское
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
2,58
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
2,58
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
1,0
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
41
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
3
6.
Протяженность тепловых сетей
м
5 200
7.
Процент износа оборудования
%
50
8.
Количество котлов
шт.
1
Котельная № 3-Б с. Александровка
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
1,3
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
1,3
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
0,36
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
0
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
3
6.
Протяженность тепловых сетей
м
934
7.
Процент износа оборудования
%
60
8.
Количество котлов
шт.
2
Котельная № 5-б с. Ермак
1.
Тепловая мощность одного котла
Гкал/час
2,58
2.
Общая тепловая мощность
Гкал/час
5,16
3.
Подключенная нагрузка
Гкал/час
4,04
4.
Количество обслуживаемых жилых домов
домов
191
5.
Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта
шт.
4
6.
Протяженность тепловых сетей
м
7 354
7.
Процент износа оборудования
%
80
8.
Количество котлов
шт.
2

Систему теплоснабжения планируется развивать по следующим мероприятиям:
- прокладка сетей теплоснабжения в пенополиуретановой ППУ-изоляции;
- осуществление поэтапной модернизации и реконструкции котельных;
- установка узлов учета тепловой энергии на источниках теплового снабжения.

Таблица 18

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем
Объемы по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Реконструкция тепловых сетей от котельных:
- № 12 с. Славянка,
- № 6 ст. Любовка,
- № 3-Б с. Александровка,
- № 5-б с. Ермак
м
500
600
700
1 000
1 000
1 000
2
Реконструкция котельных:
№ 10 с. Черлакское, № 6 ст. Любовка, № 14 с. Бобринка, № 9 с. Победа, № 7 с. Русановка, № 8 д. Новороссийка







2.1
Установка автоматизированных котлов меньшей мощности:
Котельная № 10 с. Черлакское,
Котельная № 6 ст. Любовка,
Котельная № 14 с. Бобринка
шт.
6
4
4
6
0
0
2.2
Перевод на индивидуальное газовое отопление с. Победа, д. Новороссийка
шт.
3
5
0
0
0
0
2.3
Установка преобразователей частоты электрического тока
шт.
1
1
1




В ходе реализации программы на 2012 - 2020 годы предусмотрена реконструкция тепловых сетей, в том числе мероприятия по восстановлению и замене тепловой изоляции теплотрасс, модернизация котлов и котельного оборудования, реконструкция системы безопасности и контроля работы котельного оборудования (КИП и А). С целью снижения затрат на электрическую энергию на электродвигатели больших размеров установить преобразователи частоты электрического тока. Разработать проект перевода котельных в водогрейный режим, а также установка узлов учета тепловой энергии на теплоснабжающих объектах и установка общедомовых узлов учета тепловой энергии.
В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг планируется выполнить следующие мероприятия:

Таблица 19

№ п/п
Наименование мероприятий
Всего, тыс. руб.
Объемы инвестиций по годам (в ценах 2015 года), тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Реконструкция тепловых сетей от котельных:
- № 12 с. Славянка,
- № 6 ст. Любовка,
- № 3-Б с. Александровка,
- № 5-б с. Ермак
4 200
1 000
700
700
600
600
600
2.
Реконструкция котельных:
№ 10 с. Черлакское, № 6 ст. Любовка, № 14 с. Бобринка, № 9 с. Победа, № 7 с. Русановка, № 8 д. Новороссийка
64 100
27 500
10 500
10 600
9 500
3 500
2 500

ИТОГО








2.1.2. Развитие системы водоснабжения

Проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельских поселениях остается актуальной. Водоснабжение осуществляется из подземных источников - скважин. Глубина залегания подошвы эксплуатационного водоносного горизонта до 1 000 метров.

Основные технико-экономические показатели водопотребления

Таблица 20

№ п/п
Показатели
Ед. измерения
Современное состояние
1.
Водопотребление, всего
тыс. куб.м/сут.
0,11
1.1.
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб.м/сут.
0,10
1.2.
неучтенные расходы
тыс. куб.м/сут.
0,01
2.
Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л/сут. на чел.
56,1
2.1.
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды
л/сут. на чел.
56,08

Для обеспечения более комфортной среды проживания предполагается обеспечить централизованной системой водоснабжения потребителей водой питьевого качества. Источник водоснабжения - подземные воды.
Систему водоснабжения в сельских поселениях планируется развивать по следующим направлениям:

Таблица 21

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем
Объемы по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Реконструкция водозаборных сооружений:







1.1.
Строительство системы очистки и обезжелезивания воды
шт.
1
1
2
2
3
3
1.2.
Строительство РЧВ
шт.
1
1
2
2
3
3
2.
Изготовление проектно-сметной документации
шт.
1
1
1
1
1
1

Модернизация существующих водозаборов, в том числе реконструкция существующих скважин, строительство уличных водопроводных сетей, строительство водозаборных сооружений (бурение и обустройство дополнительных скважин с установкой насосов первого подъема с системой плавного пуска (частотных преобразователей)), проведение изыскательских работ для обустройства дополнительных скважин, строительство РЧВ не менее 250 куб.м, развитие уличных водопроводных сетей до 18 км.

Таблица 22

№ п/п
Наименование мероприятий
Всего, тыс. руб.
Объемы инвестиций по годам (в ценах 2011 года), тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Реконструкция водозаборных сооружений:
6 600
0
600
1 200
1 200
1 800
1 800
2.
Изготовление проектно-сметной документации
3 900
600
600
600
700
700
700

ИТОГО
10 500
600
1 200
1 800
1 900
2 500
2 500

Данные мероприятия направлены на улучшение качества водоснабжения и доступности.

2.1.3. Развитие системы водоотведения

Систему водоотведения в сельских поселениях планируется развивать строительством индивидуальных выгребных ям.

2.1.4. Развитие системы электроснабжения

Развитие электрических сетей позволит обеспечивать бесперебойным снабжением электрической энергией население, объекты нового строительства, строительство уличного фонарного освещения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 25

№ п/п
Потребители
Единица измерения
Показатель
1
Численность населения
тыс. чел.
11,2
2
Годовое потребление электроэнергии
млн. кВт/год
28,42
3
Протяженность сетей
км
138

Систему электроснабжения в сельских поселениях планируется развивать по следующим направлениям:

Таблица 26

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем
Объемы по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Строительство электролиний ВЛИ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в застройки
3 км

2
1



2.
Установка КТП 10/0,4 кВ в микрорайоне застройки
1 шт.

1





Для увеличения надежности электроснабжения сельских поселений планируется в микрорайоне новой жилой застройки "Сибирский" построить КТП и кабельные распределительные сети.

Таблица 27

№ п/п
Наименование мероприятий
Всего, тыс. руб.
Объемы инвестиций по годам (в ценах 2011 года), тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Строительство электролиний ВЛИ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в микрорайоне застройки
1000






2.
Установка КТП 10/0,4 кВ в микрорайоне застройки
500







ИТОГО
9500
800
1 100
1 200
1 200
1 200
1 200

2.1.5. Захоронение твердых бытовых отходов

Полигоны по захоронению ТБО являются собственностью Нововаршавского муниципального района. Администрацией муниципального района выданы технические задания к инвестиционной программе. В 2013 - 2014 годах планируется реконструкция существующего полигона с изготовлением проектно-сметной документации. Ориентировочная сумма планируемых расходов - 25,0 млн. рублей.

Сводные планы мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретных мероприятий могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, инвестиции.

Таблица 28

№ п/п
Наименование мероприятий
Всего, тыс.
Объемы инвестиций по годам (в ценах 2015 года), тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Реконструкция тепловых сетей от котельных:
- № 12 с. Славянка,
- № 6 ст. Любовка,
- № 3-Б с. Александровка,
- № 5-б с. Ермак
4 200
1 000
700
700
600
600
600
2.
Реконструкция котельных:
№ 10 с. Черлакское, № 6 ст. Любовка, № 14 с. Бобринка, № 9 с. Победа, № 7 с. Русановка, № 8 д. Новороссийка
64 100
27 500
10 500
10 600
9 500
3 500
2 500
3.
Реконструкция водозаборных сооружений
6 600
0
600
1 200
1 200
1 800
1 800
4.
Изготовление проектно-сметной документации
3 900
600
600
600
700
700
700

ИТОГО








После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства ежегодно при формировании местного бюджета исполнителями Программы будут вноситься предложения в Администрацию Нововаршавского муниципального района по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.
Корректировка Программы осуществляется ее заказчиком - Администрацией Нововаршавского муниципального района.
Мобилизация финансовых ресурсов на выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться с привлечением средств: всех уровней бюджетов, собственных средств предприятий и инвестиций.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса позволит повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса. Снижение износа объектов инженерной инфраструктуры, уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения будет являться результатом обеспечения жителей сельских поселений качественными и доступными коммунальными услугами.
Развитие ипотечного жилищного кредитования будет являться стимулом увеличения строительства жилых домов. Ключевым инструментом достижения поставленной цели станет реализация на территории сельских поселений приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в рамках которого предполагается обеспечить:
- формирование благоприятных условий для притока инвестиций;
- формирование инженерной инфраструктуры для организации комплексной застройки территории сельских поселений;
- создание условий для формирования рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе;
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельских поселений;
- снижение эксплуатационных затрат;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Раздел 2.2. Целевые показатели развития
коммунальной инфраструктуры

Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся основные целевые показатели, которые рекомендуется использовать в инвестиционных программах. В ходе формирования инвестиционных программ целевые индикаторы, выполнение которых обусловливает достижение поставленных целей, конкретизируются техническими заданиями, разрабатываемыми Администрацией Нововаршавского муниципального района Омской области.

2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения

Таблица 29

Целевые показатели
Нормативы-индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
Надежность
Коэффициент аварийности
ав./км
0,7 - 1,0
Среднее время ликвидации аварии
сутки
0,3 - 0,4
Потери
%
15 - 20
Сбалансированность системы
Уровень использования производственных мощностей
%
85 - 90
Обеспеченность приборами учета
%
40
Доступность
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
86 - 94
Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
100
Эффективность деятельности
Рентабельность
%
10 - 15
Обеспечение экологических требований
Соответствие нормам СанПиН

уст. нормы
Соответствие установленным нормам ПДК
%
уст. нормы

2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

Перед инвестиционной программой по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.


Таблица 29

Целевые показатели
Нормативы-индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
Надежность
Коэффициент аварийности
ав./км
0,4 - 0,5
Среднее время ликвидации аварии
сутки
0,3 - 0,4
Количество аварий на 1 км сетей
шт./км
0,4 - 0,5
Потери
%
12 - 20
Сбалансированность системы
Уровень загрузки производственных мощностей
%
85 - 90
Обеспеченность приборами учета
%
100
Доступность
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
86 - 94
Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
100
Эффективность деятельности
Рентабельность
%
10 - 15
Обеспечение экологических требований
Соответствие нормам СанПиН

уст. нормы
Соответствие установленным нормам ПДК
%
уст. нормы

2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

Целями инвестиционной программы по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.
Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

Таблица 30

Целевые показатели
Нормативы-индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
Доступность
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
86 - 94
Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
100
Эффективность деятельности
Рентабельность
%
10 - 15
Обеспечение экологических требований
Соответствие нормам СанПиН

уст. нормы
Соответствие установленным нормам ПДК
%
уст. нормы
Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям
%
0,3

2.2.4. Целевые показатели системы электроснабжения

Инвестиционная программа по электроснабжению должна быть нацелена в первую очередь на выполнение требований действующего законодательства в сфере электроснабжения и повышение энергоэффективности деятельности предприятия.
Целевыми показателями, отображающими достижение поставленных целей, должны быть: надежность электроснабжения, сбалансированность производства, доступность ресурса для потребителя, а также эффективность деятельности.

Таблица 31

Целевые показатели
Нормативы-индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
Надежность
Коэффициент аварийности
ав./км
0,4 - 0,5
Среднее время ликвидации аварии
сутки
0,3 - 0,4
Количество аварий на 1 км сетей
шт./км
0,4 - 0,5
Потери
%
12 - 20
Сбалансированность системы
Уровень загрузки производственных мощностей
%
85 - 90
Обеспеченность приборами учета
%
100
Доступность
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
90 - 94
Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
100
Эффективность деятельности
Рентабельность
%
10 - 15

2.2.5. Целевые показатели захоронения
твердых бытовых отходов

Инвестиционная программа по захоронению твердых бытовых отходов преследует одну основную цель: соблюдение экологических требований. Достижение этой цели должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

Таблица 32

Целевые показатели
Нормативы-индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
Доступность
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
86 - 94
Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
100
Эффективность деятельности
Рентабельность
%
10 - 15
Обеспечение экологических требований
Соответствие нормам СанПиН

уст. нормы
Соответствие установленным нормам ПДК
%
уст. нормы
Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям
%
0,3

Раздел 2.3. Прогноз расходов населения на коммунальные
услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 "Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги". Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

Расчет критериев доступности коммунальных услуг

Таблица 33

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
7
8
9
10
11
12
1.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
%
8,1
8,1
8,7
9,2
9,8
10,5
1.1.
Среднедушевой доход населения, руб./чел. в месяц
руб.
6 450
6 900
6 920
6 950
6 970
6 980
1.2.
Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (в месяц)
тыс. руб.
6 032,3
6 502,8
7 010,0
7 556,8
8 146,2
8 781,6
1.3.
Численность населения
тыс. чел.
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
2.
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
%
93,4
94,4
95,8
96,1
96,5
97,2
2.1.
Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги
тыс. руб.
72 387,23
78 033,43
84 120,04
90 681,4
97 754,55
105 379,4
2.2.
Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги
тыс. руб.
67 629,02
73 683,99
80 591,31
87 118,23
94 381,32
102 399,6
3.
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
%
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
3.1.
Численность семей, претендующих на получение субсидий
ед.
332
331
331
331
330
330
3.2.
Численность населения
чел.
11 500
11 600
11 700
11 800
11 900
12 000
3.3.
Средний коэффициент семейности
чел.
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Раздел 2.4. Расчет эффективности внедрения
инвестиционных программ в рамках Программы

Выполнение запланированных мероприятий Программы окажет влияние на развитие системы коммунальной инфраструктуры сельских поселений. В связи с этим эффективность реализации Программы выражается уровнем показателей, характеризующих изменение проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы. Ежегодно плановые значения целевых показателей будут сравниваться с фактическими значениями отчетного года и года предыдущего по следующей форме:

Анализ показателей результативности реализации Программы

Таблица 34

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактическое значение предыдущего года
Плановое значение отчетного года <*>
Фактическое значение отчетного года
Отклонение (-/+ или %)
гр. 6 от гр. 4
гр. 6 от гр. 5
1
2
3
4
5
6
7
8
1







2








Обобщающим показателем эффективности Программы является интегральная оценка, рассчитываемая балльным методом по итогам исполнения Программы за отчетный год и в целом по завершении ее реализации, согласно следующим критериям:

Таблица 35

Наименование критерия
Варианты оценки
Значения оценки критерия в баллах (Z)
Весовой коэффициент критерия (N)
1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий - свыше 80%
10
1,0
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий - свыше 50% и менее 80%
7
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий - свыше 20% и менее 50%
4
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий - менее 20%
0
2. Уровень финансового обеспечения Программы
Финансовое обеспечение из всех источников - свыше 80 процентов от запланированного объема
10
1,0
Финансовое обеспечение из всех источников - от 50 до 80 процентов от запланированного объема
7
Финансовое обеспечение из всех источников - от 20 до 50 процентов от запланированного объема
4
Финансовое обеспечение из всех источников - менее 20 процентов от запланированного объема
0
3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного объема финансирования
свыше 80%
10
1,0
свыше 50% и менее 80%
7
свыше 20% и менее 50%
4
менее 20%
0
4. Динамика целевых показателей (сумма баллов по целевым показателям)
Фактическое значение показателя возрастает по годам, фактическое значение превышает плановое
1 балл по целевому показателю, соответствующему варианту оценки
1,5
Фактическое значение показателя возрастает
0,8 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки
Фактическое значение показателя остается неизменным
0,3 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки
Фактическое значение показателя уменьшается
0 баллов по целевому показателю, соответствующему варианту оценки
5. Динамика бюджетного, социального и экономического эффекта
Фактическое значение критерия соответствует или превышает плановое
3 балла по критерию, соответствующему варианту оценки
1,5
Фактическое значение критерия ниже планового
0 баллов по критерию, соответствующему варианту оценки

Интегральная оценка Программы определяется по формуле:

F = SUM(Zj x Nj), где:

F - интегральная оценка Программы;
Zj - значение оценки критерия j (в баллах);
Nj - весовой коэффициент (вес критерия j).
Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.
Для оценки эффективности Программы используется следующая шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах
Качественная характеристика Программы
100 >= F >= 80
высокоэффективная
80 > F >= 50
эффективная
50 > F >= 30
низкоэффективная
30 > F >= 0
неэффективная

Анализ значений целевых показателей Программы и оценка ее эффективности позволят вносить необходимые корректировки, направленные на повышение эффективности принимаемых мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры, определять перечень программных мероприятий, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределять бюджетные средства с учетом хода реализации Программы.
Эффективность Программы рассматривается как результативность мероприятия, отражающая его соответствие целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.
Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.
Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.
Доходы бюджета, связанные с реализацией Программы, прежде всего формируются за счет налоговых поступлений.
Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:
- налог на имущество;
- налог на доходы физических лиц;
- земельный налог.
Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.
Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления Программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.
Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов, могут быть классифицированы как:
- повышение уровня занятости населения;
- сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;
- повышение образовательного уровня населения;
- повышение культурного уровня населения;
- обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан;
- повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности;
- улучшение экологической обстановки.
Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.
Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.
Денежный поток проекта - это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода. Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).
В качестве показателей, используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов, приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.


------------------------------------------------------------------