Распоряжение Правительства Омской области от 26.05.2015 N 93-рп "О результатах оценки эффективности государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" за 2014 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 2015 г. № 93-рп
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА 2014 ГОД
В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:
Одобрить прилагаемые результаты оценки эффективности государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" за 2014 год.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области
В.Ю.Синюгин
Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 26 мая 2015 г. № 93-рп
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
эффективности реализации государственной программы
Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
за 2014 год"
№ п/п
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)
Целевой индикатор реализации мероприятия подпрограммы
Степень достижения значения целевого индикатора (гр. 7 = гр. 6 / гр. 5) <1>
Объем финансирования ВЦП, ОМ, рублей
Уровень финансового обеспечения ВЦП, ОМ (гр. 10 = гр. 9 / гр. 8)
Эффективность реализации ВЦП, ОМ (гр. 11 = гр. 7 / гр. 10)
Наименование
Единица измерения
Значение
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" (далее - ПП № 1)
1
Осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной (далее - ОМ № 1)
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее - Минприроды)
Количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха
Единиц
4 609,00
4 988,00
1,08
1 747 146,55
1 734 598,30
0,99
1,09
Количество отобранных и проанализированных проб компонентов окружающей среды
Единиц
550,00
572,00
1,04
288 000,00
288 000,00
1,00
1,04
Количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха
Единиц
200,00
200,00
1,00
301 092,94
301 092,94
1,00
1,00
Количество отобранных и проанализированных проб грунтовых вод и (или) почв в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области
Единиц
84,00
84,00
1,00
170 093,43
170 093,43
1,00
1,00
Протяженность водных объектов, на которых проведен мониторинг за состоянием дна и берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон
км
29,00
29,00
1,00
968 920,79
968 920,79
1,00
1,00
Количество проведенных ревизий участков месторождений полезных ископаемых на территории Омской области
Единиц
6,00
6,00
1,00
440 000,00
440 000,00
1,00
1,00
Эффективность реализации ОМ № 1
процентов
102,17
2
Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления (далее - ОМ № 2)
Минприроды
Количество чрезвычайных ситуаций, возникших в связи с организацией хранения пестицидов, размещенных на участке по захоронению пестицидов на территории закрытого акционерного общества "Полигон"
Единиц
0,00
0,00
1,00
500 000,00
333 000,00
0,67
1,50
Эффективность реализации ОМ № 2
процентов
150,15
3
Формирование экологической культуры населения Омской области (далее - ОМ № 3)
Минприроды
Количество участников эколого-просветительских мероприятий
Тыс. человек
450,00
467,80
1,04
3 156 947,00
3 141 947,00
1,00
1,04
Количество распространяемых изданий и публикаций по вопросам охраны окружающей среды
Единиц
230,00
251,00
1,09
425 000,00
425 000,00
1,00
1,09
Эффективность реализации ОМ № 3
процентов
106,79
4
Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ОМ № 4)
Минприроды
Количество введенных в эксплуатацию детских досуговых комплексов
Единиц
0,00
1,00
1,00
53 080 000,00
53 080 000,00
1,00
1,00
Площадь территории Омской области, в отношении которой получены материалы, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также расширение, сокращение и упразднение существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения
Кв.км
9,88
10,00
1,01
115 000,00
115 000,00
1,00
1,01
Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области
Процентов
0,00
0,00
1,00
62 279,00
0,00
0,00
0,00
Количество посетителей особо охраняемых природных территорий
Человек
5 400,00
5 469,00
1,01
6 781 772,93
6 781 772,93
1,00
1,01
Эффективность реализации ОМ № 4
процентов
75,62
5
Ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв Омской области (далее - ОМ № 5)
Минприроды
Площадь исследованных мест обитания (произрастания) объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, на территории Омской области
Тыс. га
980,00
980,00
1,00
198 000,00
198 000,00
1,00
1,00
Количество экземпляров второго издания Красной книги Омской области
Единиц
0,00
0,00
1,00
1 108 800,00
1 108 800,00
1,00
1,00
Площадь территорий, исследованных на наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области
Кв.км
0,00
0,00
1,00
270 000,00
270 000,00
1,00
1,00
Утверждение такс и методики исчисления размера вреда окружающей среде путем уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области
Единиц
1,00
1,00
1,00
99 500,00
99 500,00
1,00
1,00
Эффективность реализации ОМ № 5
процентов
100,00
6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания" (далее - ВЦП № 1)
Минприроды
Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Омской области
Процентов
27,17
30,65
1,13
13 059 200,00
13 056 581,23
1,00
1,13
Прирост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области
Процентов
-46,90
-42,11
1,10
4 725 400,00
4 484 891,34
0,95
9,00
Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия
Км
11,50
269,00
23,39
Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия
Кв.км
6,90
7,80
1,13
Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира
Единиц
460,00
469,00
1,02
102 200,00
102 200,00
1,00
1,02
Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Омской области
Процентов
43,00
50,00
1,16
245 500,00
245 279,00
1,00
1,16
Эффективность реализации ВЦП № 1
Процентов
246,22
7
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" (далее - ВЦП № 2)
Минприроды
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
Процентов
97,00
99,60
1,03
47 958 943,16
47 749 837,22
1,00
1,03
Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца
Единиц
3 500,00
4 050,00
1,16
351 100,00
309 055,76
0,88
1,31
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
Единиц
15,00
15,00
1,00
9 960 314,28
9 960 314,28
1,00
1,00
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
Процентов
23,00
23,40
1,02
32 578 834,58
32 578 834,58
1,00
1,02
Эффективность реализации ВЦП № 2
Процентов
103,17
Эффективность реализации ПП № 1
Процентов
126,30
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" (далее - ПП № 2)
3
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее - ОМ № 6)
Минприроды
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
Единиц
5,00
5,00
1,00
17 731 738,20
17 641 413,84
0,99
1,01
Эффективность реализации ОМ № 6
Процентов
100,51
4
Ведомственная целевая программа "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области" (далее - ВЦП № 3)
Минприроды
Площадь (протяженность) водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
Га (км)
30 (0,27)
30 (0,27)
1,00
14 738 965,30
13 754 298,43
0,93
1,07
Протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, закрепленных на местности посредством специальных информационных знаков
Км
200,00
200,00
1,00
2 761 734,70
2 761 734,70
1,00
1,00
Эффективность реализации ВЦП № 3
Процентов
103,58
Эффективность реализации ПП № 2
Процентов
102,05
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" (далее - ПП № 3)
1
Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов (далее - ОМ № 7)
Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее - ГУЛХ)
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров
Процентов
95,3
96,80
1,02
8 500 000,00
8 500 000,00
1,00
1,02
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда
Процентов
7,3
7,70
1,05
3 461 751,00
3 461 751,00
1,00
1,05
Количество приобретенной техники и оборудования
Единиц
1
1,00
1,00
500 000,00
500 000,00
1,00
1,00
Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров
Процентов
3,3
13,20
4,00
2 509 867,75
2 509 867,75
1,00
4,00
Количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств Омской области
Единиц
31
31,00
1,00
2 105 020,48
2 105 020,48
1,00
1,00
Эффективность реализации ОМ № 7
Процентов
161,41
2
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" (далее - ВЦП № 4)
ГУЛХ
Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства
Процентов
83,6
87,60
1,05
146 911 898,52
146 896 884,50
1,00
1,05
Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов
Процентов
84,1
85,40
1,02
105 805 200,00
108 237 448,88
1,02
0,99
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок
Процентов
8,5
12,40
1,46
19 091 400,00
19 091 400,00
1,00
1,46
Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров
Процентов
43,4
27,80
1,36
9 363 100,00
11 442 275,65
1,22
1,11
Эффективность реализации ВЦП № 4
процентов
112,72
Эффективность реализации ПП № 3
процентов
137,07
Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" (далее - ПП № 4)
1
Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (далее - ОМ № 8)
Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее - Минпром)
Строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на р. Иртыш
Процентов
72,60
50,01
0,69
2 287 868 207,22
1 771 560,45
0,001
296,53
Эффективность реализации ОМ № 8
Процентов
296,53
Эффективность реализации ПП № 4
Процентов
296,53
Эффективность реализации государственной программы
Процентов
165,49
Приложение № 1
к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
за 2014 год"
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
на 1 января 2015 года
№ п/п
Наименование показателя
Финансовое обеспечение
Целевой индикатор мероприятий государственной программы Омской области (далее - государственная программа)
Код бюджетной классификации
Источник
Объем (рублей) 2014 год
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2014 год
Главный распорядитель средств областного бюджета
Целевая статья расходов
План
Факт
Неисполненные обязательства отчетного года
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель государственной программы: повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природопользование
Задача 1 государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и разумного природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия
Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия
1
Задача 2 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: повышение эффективности государственного экологического мониторинга на территории Омской области
Всего, из них расходы за счет:
3 915 253,71
3 902 705,46
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета (далее - Источник № 1)
3 915 253,71
3 902 705,46
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета (далее - Источник № 2)
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Источник № 3
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: (далее - источник № 4)
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета (далее - источник № 4.1)
4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - источник № 4.2)
4.3. средств дорожного фонда Омской области (далее - источник № 4.3)
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее - источник № 5)
6. Средств местных бюджетов Омской области (далее - источник № 6)
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник № 7)
1.1
Основное мероприятие: Осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети
810
121 02 99
Всего, из них расходы за счет:
3 915 253,71
3 902 705,46
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
3 915 253,71
3 902 705,46
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.1
Мероприятие 1: Проведение мониторинга, содержание, модернизация и обеспечение функционирования региональной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха
810
121 02 99
Всего, из них расходы за счет:
1 747 146,55
1 734 598,30
Количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха
Единиц
26223
4609
4988
1. Источник № 1
1 747 146,55
1 734 598,30
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.2
Мероприятие 2: Проведение мониторинга на передвижном посту наблюдений
810
121 02 99
Всего, из них расходы за счет:
288 000,00
288 000,00
Количество отобранных и проанализированных проб компонентов окружающей среды
Единиц
3128
550
572
1. Источник № 1
288 000,00
288 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.3
Мероприятие 3: Отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий промышленного производства при осуществлении регионального государственного экологического надзора
810
121 02 99
Всего, из них расходы за счет:
301 092,94
301 092,94
Количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха
Единиц
1100
200
200
1. Источник № 1
301 092,94
301 092,94
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.4
Мероприятие 6: Мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области
810
121 02 99
Всего, из них расходы за счет:
170 093,43
170 093,43
Количество отобранных и проанализированных проб грунтовых вод и (или) почв в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области
Единиц
443
84
84
1. Источник № 1
170 093,43
170 093,43
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.5
Мероприятие 7: Проведение мониторинговых исследований водных объектов, расположенных на территории Омской области
810
121 02 99
Всего, из них расходы за счет:
968 920,79
968 920,79
Протяженность водных объектов, на которых проведен мониторинг за состоянием дна и берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон
км
144,09
29
29
1. Источник № 1
968 920,79
968 920,79
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.6
Мероприятие 8: Проведение исследований участков месторождений полезных ископаемых на территории Омской области в целях обеспечения подготовки перечня участков недр местного значения и (или) издания справочной информации
810
121 02 99
Всего, из них расходы за счет:
440 000,00
440 000,00
Количество проведенных ревизий участков месторождений полезных ископаемых на территории Омской области
Единиц
32
6
6
1. Источник № 1
440 000,00
440 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
2
Задача 4 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: повышение безопасности в сфере размещения отходов производства и потребления
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
333 000,00
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
500 000,00
333 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
2.1
Основное мероприятие: Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления
810
121 04 99
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
333 000,00
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
500 000,00
333 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
2.1.1
Мероприятие 8: Организация хранения пестицидов
810
121 04 99
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
333 000,00
Количество чрезвычайных ситуаций, возникших в связи с организацией хранения пестицидов, размещенных на участке по захоронению пестицидов на территории закрытого акционерного общества "Полигон"
Единиц
0
0
0
1. Источник № 1
500 000,00
333 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
3
Задача 5 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: повышение уровня экологической культуры населения Омской области
Всего, из них расходы за счет:
3 581 947,00
3 566 947,00
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
3 581 947,00
3 566 947,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
3.1
Основное мероприятие: Формирование экологической культуры населения Омской области
810
121 05 99
Всего, из них расходы за счет:
3 581 947,00
3 566 947,00
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
3 581 947,00
3 566 947,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
3.1.1
Мероприятие 1: Проведение экологических мероприятий: конференций, фестивалей, экспедиций, форумов, выставок и фотовыставок, слетов, лекториев, семинаров, конкурсов, экскурсионно-познавательных мероприятий экологической направленности
810
121 05 99
Всего, из них расходы за счет:
1 867 247,00
1 852 247,00
Количество участников эколого-просветительских мероприятий
Тыс. человек
2623,2
450
467,8
1. Источник № 1
1 867 247,00
1 852 247,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
3.1.2
Мероприятие 2: Организация экологического просвещения школьников в палаточных лагерях на территории Омской области
810
121 05 99
Всего, из них расходы за счет:
302 000,00
302 000,00
1. Источник № 1
302 000,00
302 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
3.1.3
Мероприятие 3: Проведение научно-практических мероприятий на особо охраняемых природных территориях
810
121 05 99
Всего, из них расходы за счет:
87 700,00
87 700,00
1. Источник № 1
87 700,00
87 700,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
3.1.4
Мероприятие 4: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды
810
121 05 99
Всего, из них расходы за счет:
900 000,00
900 000,00
1. Источник № 1
900 000,00
900 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
3.1.5
Мероприятие 5: Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области
810
121 05 99
Всего, из них расходы за счет:
425 000,00
425 000,00
Количество распространяемых изданий и публикаций по вопросам охраны окружающей среды
Единиц
1900
230
251
1. Источник № 1
425 000,00
425 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4
Задача 6 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории Омской области
Всего, из них расходы за счет:
61 715 351,93
61 653 072,93
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
61 715 351,93
61 653 072,93
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.1
Основное мероприятие: Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий регионального значения
810
121 00 00
Всего, из них расходы за счет:
60 039 051,93
59 976 772,93
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
60 039 051,93
59 976 772,93
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.1.1
Мероприятие 1: Строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск
810
121 06 01
Всего, из них расходы за счет:
53 080 000,00
53 080 000,00
Количество введенных в эксплуатацию детских досуговых комплексов
Единиц
0
0
1
1. Источник № 1
53 080 000,00
53 080 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.1.2
Мероприятие 2: Комплексные экологические обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также расширение, сокращение и упразднение существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения
810
121 06 99
Всего, из них расходы за счет:
115 000,00
115 000,00
Площадь территории Омской области, в отношении которой получены материалы, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также расширение, сокращение и упразднение существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения
Кв.км
147,6200
9,8798
10,0000
1. Источник № 1
115 000,00
115 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.1.3
Мероприятие 3: Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области
810
121 06 99
Всего, из них расходы за счет:
62 279,00
0,00
Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области
Процентов
0,00
0,00
0,00
1. Источник № 1
62 279,00
0,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.1.4
Мероприятие 4: Содержание и обеспечение функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий
810
121 06 99
Всего, из них расходы за счет:
6 781 772,93
6 781 772,93
Количество посетителей особо охраняемых природных территорий
Человек
25 200
5 400
5 469
1. Источник № 1
6 781 772,93
6 781 772,93
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.2
Основное мероприятие: Ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв Омской области
810
121 07 99
Всего, из них расходы за счет:
1 676 300,00
1 676 300,00
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
1 676 300,00
1 676 300,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.2.1
Мероприятие 1: Организация и проведение научных исследований объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области
810
121 07 99
Всего, из них расходы за счет:
198 000,00
198 000,00
Площадь исследованных мест обитания (произрастания) объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области на территории Омской области
Тыс. га
6980
980
980
1. Источник № 1
198 000,00
198 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.2.2
Мероприятие 2: Организация работ по изданию Красной книги Омской области
810
121 07 99
Всего, из них расходы за счет:
1 108 800,00
1 108 800,00
Количество экземпляров второго издания Красной книги Омской области
Единиц
100
0
0
1. Источник № 1
1 108 800,00
1 108 800,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.2.3
Мероприятие 3: Организация и проведение научных исследований редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области
810
121 07 99
Всего, из них расходы за счет:
270 000,00
270 000,00
Площадь территорий, исследованных на наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области
Кв.км
141,2
0
0
1. Источник № 1
270 000,00
270 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
4.2.4
Мероприятие 5: Разработка такс и методики исчисления размера вреда окружающей среде путем уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области
810
121 07 99
Всего, из них расходы за счет:
99 500,00
99 500,00
Утверждение такс и методики исчисления размера вреда окружающей среде путем уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области
Единиц
1
1
1
1. Источник № 1
99 500,00
99 500,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
5
Задача 7 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Всего, из них расходы за счет:
18 132 300,00
17 888 951,57
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
4 500 000,00
4 259 491,34
2. Источник № 2
13 632 300,00
13 629 460,23
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
5.1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания"
810
Всего, из них расходы за счет:
18 132 300,00
17 888 951,57
Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Омской области
Процентов
-
27,17
30,65
121 09 99
1. Источник № 1
4 500 000,00
4 259 491,34
Прирост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области
Процентов
-
-46,9
-42,11
121 59 00
2. Источник № 2
13 632 300,00
13 629 460,23
Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия
Км
34,5
11,5
269
3. Источник № 3
Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия
Кв.км
20,7
6,9
7,8
4. Источник № 4
Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира
Единиц
1380
460
469
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Омской области
Процентов
-
43
50
6. Источник № 6
7. Источник № 7
6
Задача 8 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды
Всего, из них расходы за счет:
90 849 192,02
90 598 041,84
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
90 849 192,02
90 598 041,84
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
6.1
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области"
810
121 08 98
121 08 99
Всего, из них расходы за счет:
90 849 192,02
90 598 041,84
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
Процентов
-
97
99,6
1. Источник № 1
90 849 192,02
90 598 041,84
2. Источник № 2
Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца
Единиц
33500
3500
4050
3. Источник № 3
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
Единиц
81
15
15
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
Процентов
-
23
23,4
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы
x
Всего, из них расходы за счет:
178 694 044,66
177 942 718,80
0,00
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
165 061 744,66
164 313 258,57
0,00
2. Источник № 2
13 632 300,00
13 629 460,23
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
Задача 2 государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения
Цель подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения
1
Задача 1 подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: берегоукрепление, строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, защита от негативного воздействия вод
Всего, из них расходы за счет:
18 517 452,83
18 427 128,47
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
5 801 394,20
5 734 406,84
2. Источник № 2
4 611 200,00
4 587 863,00
3. Источник № 3
4. Источник № 4
7 319 144,00
7 319 144,00
4.1. Источник № 4.1
7 319 144,00
7 319 144,00
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
785 714,63
785 714,63
7. Источник № 7
1.1
Основное мероприятие: Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
810
Всего, из них расходы за счет:
18 517 452,83
18 427 128,47
x
x
x
x
x
122 73 00
1. Источник № 1
5 801 394,20
5 734 406,84
122 50 16
2. Источник № 2
4 611 200,00
4 587 863,00
3. Источник № 3
122 50 16
4. Источник № 4
7 319 144,00
7 319 144,00
122 50 16
4.1. Источник № 4.1
7 319 144,00
7 319 144,00
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
785 714,63
785 714,63
7. Источник № 7
1.1.1
Мероприятие 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
810
122 73 04
Всего, из них расходы за счет:
2 196 725,35
2 142 933,35
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
Единиц
11
5
5
1. Источник № 1
2 089 572,00
2 035 780,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
107 153,35
107 153,35
7. Источник № 7
1.1.2
Мероприятие 2: Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
810
Всего, из них расходы за счет:
16 320 727,48
16 284 195,12
122 73 06
1. Источник № 1
3 711 822,20
3 698 626,84
122 50 16
2. Источник № 2
4 611 200,00
4 587 863,00
3. Источник № 3
122 50 16
4. Источник № 4
7 319 144,00
7 319 144,00
4.1. Источник № 4.1
7 319 144,00
7 319 144,00
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
678 561,28
678 561,28
7. Источник № 7
2
Задача 2 подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод, ликвидация его последствий в отношении водных объектов и восстановление, экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению
810
122 51 28
Всего, из них расходы за счет:
17 500 700,00
16 516 033,13
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
2. Источник № 2
17 500 700,00
16 516 033,13
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
2.1
Ведомственная целевая программа "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области"
810
122 51 28
Всего, из них расходы за счет:
17 500 700,00
16 516 033,13
Площадь (протяженность) водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
Га (км)
30 (5,13)
30 (0,27)
30 (0,27)
1. Источник № 1
2. Источник № 2
17 500 700,00
16 516 033,13
3. Источник № 3
4. Источник № 4
Протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, закрепленных на местности посредством специальных информационных знаков
Км
600
200
200
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
Итого по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы
x
Всего, из них расходы за счет:
36 018 152,83
34 943 161,60
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
5 801 394,20
5 734 406,84
2. Источник № 2
22 111 900,00
21 103 896,13
3. Источник № 3
4. Источник № 4
7 319 144,00
7 319 144,00
4.1. Источник № 4.1
7 319 144,00
7 319 144,00
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
785 714,63
785 714,63
7. Источник № 7
Задача 3 государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов
Цель подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов
1
Задача 1 подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории Омской области
807
123 00 00
Всего, из них расходы за счет:
17 076 639,23
17 076 639,23
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
17 076 639,23
17 076 639,23
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1
Основное мероприятие: Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов
807
123 01 00
Всего, из них расходы за счет:
17 076 639,23
17 076 639,23
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
17 076 639,23
17 076 639,23
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.1
Мероприятие 1: Приобретение лесопожарной техники и пожарно-технического оборудования
807
123 01 99
Всего, из них расходы за счет:
8 500 000,00
8 500 000,00
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров
Процентов
-
95,3
96,8
1. Источник № 1
8 500 000,00
8 500 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.2
Мероприятие 2: Проведение на землях лесного фонда таксации лесов, осуществление проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
807
123 01 99
Всего, из них расходы за счет:
3 461 751,00
3 461 751,00
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда
Процентов
-
7,3
7,7
1. Источник № 1
3 461 751,00
3 461 751,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.3
Мероприятие 3: Организация питомника для выращивания лесных и декоративных растений
807
123 01 99
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
500 000,00
Количество приобретенной техники и оборудования
Единиц
1
1
1
1. Источник № 1
500 000,00
500 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.4
Мероприятие 4: Предупреждение возникновения и ограничение распространения лесных пожаров
807
123 01 99
Всего, из них расходы за счет:
2 509 867,75
2 509 867,75
Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров
Процентов
-
3,3
13,2
1. Источник № 1
2 509 867,75
2 509 867,75
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.5
Мероприятие 5: Создание условий для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Омской области
807
123 01 99
Всего, из них расходы за счет:
2 105 020,48
2 105 020,48
Количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств Омской области
Единиц
31
31
31
1. Источник № 1
2 105 020,48
2 105 020,48
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
2
Задача 2 подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области
807
123 00 00
Всего, из них расходы за счет:
285 686 184,72
285 668 009,03
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
2 056 461,22
2 055 891,46
2. Источник № 2
283 629 723,50
283 612 117,57
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
2.1
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"
807
123 51 31
Всего, из них расходы за счет:
285 686 184,72
285 668 009,03
Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины
Процентов
-
23,3
23,5
123 02 98
1. Источник № 1
2 056 461,22
2 055 891,46
123 51 29
2. Источник № 2
283 629 723,50
283 612 117,57
Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства
Процентов
-
83,6
87,6
3. Источник № 3
4. Источник № 4
Количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств Омской области
Единиц
-
-
-
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов
Процентов
-
84,1
85,4
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок
Процентов
-
8,5
12,4
6. Источник № 6
7. Источник № 7
Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров
Процентов
-
43,4
27,8
Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" государственной программы
807
123 00 00
Всего, из них расходы за счет:
302 762 823,95
302 744 648,26
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
19 133 100,45
19 132 530,69
2. Источник № 2
283 629 723,50
283 612 117,57
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
Задача 4 государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш
Цель подпрограммы "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш
1
Задача 1 подпрограммы "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы: осуществление, завершение строительства и ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
Всего, из них расходы за счет:
2 287 868 207,22
1 771 560,45
1 569 044 194,96
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
862 585 755,41
1 771 560,45
860 814 194,96
2. Источник № 2
708 230 000,00
0,00
708 230 000,00
3. Источник № 3
4. Источник № 4
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.1. Источник № 4.1
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1
Основное мероприятие: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
814
124 01 00
Всего, из них расходы за счет:
2 287 868 207,22
1 771 560,45
1 569 044 194,96
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
862 585 755,41
1 771 560,45
860 814 194,96
2. Источник № 2
708 230 000,00
0,00
708 230 000,00
3. Источник № 3
4. Источник № 4
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.1. Источник № 4.1
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.1
Мероприятие 1: Строительство рыбопропускного сооружения и водосброса, в том числе прочие работы, услуги
814
124 50 16
Всего, из них расходы за счет:
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
Строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
Процентов
-
72,6
50,01
1. Источник № 1
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.1. Источник № 4.1
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.2
Мероприятие 2: Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе:
814
Всего, из них расходы за счет:
1 502 315 755,41
1 771 560,45
1 500 544 194,96
124 01 02
1. Источник № 1
794 085 755,41
1 771 560,45
792 314 194,96
124 50 16
2. Источник № 2
708 230 000,00
0,00
708 230 000,00
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.2.1
Прочие работы, услуги
814
124 01 02
Всего, из них расходы за счет:
4 854 500,00
1 771 560,45
3 082 939,55
1. Источник № 1
4 854 500,00
1 771 560,45
3 082 939,55
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
1.1.3
Мероприятие 4: Красногорский водоподъемный гидроузел на р. Иртыш. Корректировка проектной документации
814
124 01 04
Всего, из них расходы за счет:
68 500 000,00
0,00
68 500 000,00
1. Источник № 1
68 500 000,00
0,00
68 500 000,00
2. Источник № 2
3. Источник № 3
4. Источник № 4
4.1. Источник № 4.1
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
Итого по подпрограмме "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы
x
Всего, из них расходы за счет
2 287 868 207,22
1 771 560,45
2 286 096 646,77
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
862 585 755,41
1 771 560,45
860 814 194,96
2. Источник № 2
708 230 000,00
0,00
708 230 000,00
3. Источник № 3
0,00
0,00
0,00
4. Источник № 4
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.1. Источник № 4.1
717 052 451,81
0,00
717 052 451,81
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
7. Источник № 7
ВСЕГО по государственной программе
x
Всего, из них расходы за счет
2 805 343 228,66
517 402 089,11
2 286 096 646,77
x
x
x
x
x
1. Источник № 1
1 052 581 994,72
190 951 756,55
860 814 194,96
2. Источник № 2
1 027 603 923,50
318 345 473,93
708 230 000,00
3. Источник № 3
0,00
0,00
0,00
4. Источник № 4
724 371 595,81
7 319 144,00
717 052 451,81
4.1. Источник № 4.1
724 371 595,81
7 319 144,00
717 052 451,81
4.2. Источник № 4.2
4.3. Источник № 4.3
5. Источник № 5
6. Источник № 6
785 714,63
785 714,63
7. Источник № 7
Приложение № 2
к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
за 2014 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы "Охрана окружающей среды
Омской области" за 2014 год
Оценка эффективности реализации государственной программы "Охрана окружающей среды Омской области" (далее - государственная программа) по итогам 2014 года проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации".
Оценка эффективности реализации программы построена на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы и (или) достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы.
Оценка эффективности государственной программы рассчитана как отношение суммарного значения эффективностей реализации подпрограмм, входящих в состав государственной программы, к их количеству. В свою очередь, оценка эффективности реализации подпрограммы определена как среднее арифметическое оценок эффективностей ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) и основных мероприятий (далее - ОМ), входящих в состав подпрограммы.
Детализированные расчеты оценок эффективностей каждой ВЦП, ОМ, ПП приведены в прилагаемых документах к настоящей пояснительной записке.
Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природопользование.
Достижение поставленной цели в 2014 году обеспечено путем решения задач в рамках 4-х подпрограмм:
1) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия (в рамках подпрограммы № 1);
2) обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения (в рамках подпрограммы № 2);
3) повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов (в рамках подпрограммы № 3);
4) повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш (в рамках подпрограммы № 4).
1. Подпрограмма № 1 "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия".
Ответственным исполнителем подпрограммы № 1 является Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее - Минприроды Омской области). Подпрограмма включает в пять ОМ и две ВЦП Минприроды Омской области - "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания" и "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области".
В рамках реализации подпрограммы ОМ и мероприятия обеих ВЦП выполнены в полном объеме. Запланированные значения достигнуты (улучшены) по всем целевым индикаторам.
В целом оценка эффективности реализации подпрограммы № 1 составила 126,30 процентов.
2. Подпрограмма № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса".
Ответственным исполнителем подпрограммы № 2 является Минприроды Омской области. Подпрограмма включает в себя ОМ и ВЦП "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области", исполнителем которой является Минприроды Омской области.
При реализации данной подпрограммы в отчетном году в полном объеме выполнены все мероприятия и достигнуты запланированные результаты.
В целом оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 составила 102,05 процента.
3. Подпрограмма № 3 "Развитие лесного хозяйства".
Ответственным исполнителем подпрограммы № 3 является Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее - Главное управление). В составе подпрограммы определены ОМ "Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов" и ВЦП "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области", исполнителем которых является Омской области.
В рамках реализации ОМ и ВЦП не достигнуты два целевых индикатора:
1. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров.
Фактическое значение индикатора превысило запланированное значение в 4 раза в связи с возникшими неблагоприятными погодными условиями (аномально жаркая, сухая и ветреная погода), нарушением местным населением Правил пожарной безопасности в лесах, которые привели к распространению пожаров на значительные территории.
2. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины.
Заболоченность, отсутствие подъездных путей к лесным участкам в связи с возникшими неблагоприятными погодными условиями (выпадение осадков, сохранение теплой погоды) не позволили в необходимом объеме обеспечить достижения планового значения целевого индикатора на 3,8%.
В целом оценка эффективности подпрограммы № 3 составила 137,07 процентов.
4. Подпрограмма № 4 "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш".
В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 за счет средств областного бюджета выделено 1 771,56 тыс. рублей. Средства направлены на строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе прочие работы, услуги.
В отчетном финансовом году на указанные мероприятия планировалось направить 2 287,87 млн. рублей. Однако из-за ряда причин подпрограмма реализована не в полном объеме.
Это объясняется тем, что с января 2014 года генподрядчик, ссылаясь на временные финансовые трудности, резко сократил объемы работ на строительстве объекта, а в начале июня работы были полностью остановлены. Казенным учреждением Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" 3 июня 2014 года направлено уведомление в МТУ Ростехнадзора по СФО о приостановке работ.
Определением Арбитражного суда Омской области от 26 июня 2014 года в отношении ООО "НПО "Мостовик" введена процедура наблюдения.
В связи с банкротством генерального подрядчика принято решение о расторжении государственного контракта с ООО "НПО "Мостовик" от 5 апреля 2011 года № 1 на выполнение работ по строительству объекта.
После расторжения указанного государственного контракта в соответствии с действующим законодательством будет проведена процедура конкурсного отбора и заключения государственного контракта с новым подрядчиком на выполнение работ по локальным сметам.
Значительным фактором является расхождение ранее выполненных инженерных изысканий с фактическими геологическими условиями строительства, выявленными непосредственно при производстве работ.
В целях уточнения геодезических и экологических изысканий ведется работа по корректировке проектной документации с выделением пускового комплекса и этапов строительства.
Вместе с тем, внесены изменения в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" в части переноса сроков строительства гидроузла с 2014 года на 2016 год и перераспределения средств по годам.
Следует отметить, что в 2014 году ООО "НПО "Мостовик" выполнено работ на сумму 53 558,01 тыс. рублей в счет аванса 2013 года:
- велись земляные работы на площадках, направляющих дамбах и инспекционных дорогах верхнего и нижнего бьефа, велась лесоочистка на участке № 5; на земляных плотинах. На левобережной водосливной плотине велось крепление сопряжения бутовым камнем и ж/бетонными плитами. На судоходном шлюзе велось бетонирование верхней и нижней голов. Велась разборка земляных перемычек верхнего бьефа судоходного шлюза.
По вышеуказанным причинам не достигнуто значение целевого индикатора "Строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" в 2014 году. При плановом значении 72,6 процента фактическое значение составило 50,01 процента.
Строительство гидроузла даст значительный мультипликативный эффект, включая создание новых рабочих мест в период строительства гидроузла и его эксплуатации, увеличение объемов производства необходимых стройматериалов: цемента, бетонов, металлоконструкций, увеличение объемов добычи строительных песков.
В целом оценка эффективности подпрограммы № 4 составила 296,53 процента.
Общая эффективность реализации программы составила 165,49 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения государственной программы (более 100 процентов).
Министр природных ресурсов
и экологии Омской области
А.Ю.Винокуров
Приложение № 3
к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"
ОТЧЕТ
о достижении плановых значений ожидаемых результатов
реализации государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области" за 2014 год
№ п/п
Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области
Единица измерения
План
Факт
Причины невыполнения установленного задания
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"
1
Увеличение объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области
млн. руб.
110,2
165,04
2
Увеличение объема средств, поступающих в консолидированный бюджет от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых
млн. руб.
14,4
23,22
3
Увеличение доли площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней
процентов
5,9
6,04
4
Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
процентов
58,0
58,0 <*>
5
Увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области
тонн
850
970,8
6
Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия
млн. руб.
13,6
13,6
7
Увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов)
единиц
34 000
34 079
8
Снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами
процентов
23
23,4
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
9
Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса
млн. руб.
29,4
32,0
10
Обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов
га (км)
30,0 (0,27)
30,0 (0,27)
11
Увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)
процентов
30,75
30,75
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"
12
Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда
процентов
0,26
0,22
Снижение значения показателя является положительной динамикой
13
Сохранение лесистости территории Омской области
процентов
32,3
32,4
14
Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда
процентов
88,8
88,8
15
Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда
процентов
18,7
22,8
16
Увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины
процентов
17,8
12,8
Заболоченность, отсутствие подъездных путей к лесным участкам в связи с возникшими неблагоприятными погодными условиями (выпадение осадков, сохранение теплой погоды); преобладание низкобонитетных насаждений; расторжение договоров аренды лесных участков в связи с неисполнением арендаторами договорных обязательств послужили причинами отклонения от плановых значений
Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"
17
Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
млн. рублей
1 425,28
1 425,28
--------------------------------
<*> - предварительные данные. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2014 год Управлением Росприроднадзора по Омской области в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не представлены.
------------------------------------------------------------------