Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 17.08.2015 N П-15/ОМС-281 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119"

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2015 г. № П-15/ОМС-281

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2119

В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Омского муниципального района Омской области, повышения качества проводимого финансового контроля, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2119 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию целевой программы составят 449 099 995,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 540 750,27 рублей;
в 2016 году - 98 540 702,40 рублей;
в 2017 году - 104 823 180,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 157 968 111,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 881 741,27 рублей;
в 2016 году - 18 669 870,40 рублей;
в 2017 году - 18 584 468,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 291 131 884,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 79 870 832,00 рублей;
в 2017 году - 86 238 712,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
".

1.2. Раздел 5 "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию целевой программы составят 449 099 995,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 540 750,27 рублей;
в 2016 году - 98 540 702,40 рублей;
в 2017 году - 104 823 180,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 157 968 111,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 881 741,27 рублей;
в 2016 году - 18 669 870,40 рублей;
в 2017 году - 18 584 468,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 291 131 884,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 79 870 832,00 рублей;
в 2017 году - 86 238 712,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию целевой подпрограммы составят 370 206 916,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 116 433 016,02 рублей;
в 2016 году - 81 657 264,09 рублей;
в 2017 году - 88 439 741,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 84 446 405,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 44 056 207,02 рублей;
в 2016 году - 3 136 117,09 рублей;
в 2017 году - 3 590 832,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 285 760 511,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 84 848 909,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
".

1.4. Раздел 5 "Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнения" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"5. Описание мероприятий и целевых индикаторов
и их выполнения

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.
Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается подготовка проектов решений Совета муниципального района "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района Омской области, утвержденное решением Совета Омского муниципального района от 27.11.2008 № 86";
2) осуществляются расчеты объемов отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских (городского) поселений.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме расходов.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / Б *100%, где:

А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района;
Б - общий объем расходов бюджета.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере градостроительной деятельности;
2) осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному решением Совета Омского муниципального района Омской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А / Б *100%, где:

А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
2) осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А / Б *100%, где:

А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере дорожной деятельности;
осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / Б *100%, где:

А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере газоснабжения;
осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере газоснабжения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р5 = А / Б *100%, где:

А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения;
осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р6 = А / Б *100%, где:

А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 7 - Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается как отношение объема выделенных средств из областного бюджета к объему средств, фактически потраченных сельскими (городским) поселениями.
Для расчета берутся данные из Отчета об исполнении консолидированного бюджета.".
1.5. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию целевой подпрограммы составят 370 206 916,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 116 433 016,02 рублей;
в 2016 году - 81 657 264,09 рублей;
в 2017 году - 88 439 741,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 84 446 405,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 44 056 207,02 рублей;
в 2016 году - 3 136 117,09 рублей;
в 2017 году - 3 590 832,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 285 760 511,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 84 848 909,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 78 893 078,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 18 107 734,25 рублей;
в 2016 году - 16 883 438,31 рублей;
в 2017 году - 16 383 438,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 73 521 705,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 16 825 534,25 рублей;
в 2016 году - 15 533 753,31 рублей;
в 2017 году - 14 993 635,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 5 371 373,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2017 году - 1 389 803,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
".

1.7. Раздел 5 "Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнения" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"5. Описание мероприятий и целевых индикаторов
и их выполнения

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Комитета финансов и контроля по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы.
В рамках основного мероприятия: Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики, предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1 - Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района в соответствии с законодательством.
Мероприятие 2 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
- обеспечивается текущее содержание деятельности Комитета финансов и контроля, включая расходы на заработную плату, хозяйственное, техническое и программное обеспечение.
Мероприятие 3 - Реализация прочих мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование финансовой и бюджетной политики".
Для оценки эффективности Ведомственной целевой программы - Совершенствование финансовой и бюджетной политики используется следующий целевой индикатор:
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.
Целевой индикатор измеряется в процентах, определяется для Ведомственной целевой программы в целом и рассчитывается по формуле:

Р8 = А/Б х 100%, где:

А - объем расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района;
Б - объем расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.
Для достижения цели подпрограммы предусмотрено основное мероприятие: обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления, в рамках которого предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р9 = А/Б х 100%, где:

А - количество проведенных контрольных мероприятий;
Б - количество запланированных на текущий год мероприятий, контрольного характера.
Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
- осуществляется учет расходования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р10 = (А + Б + В) /3 x 100%, где:

А - степень соблюдения предельного размера резервного фонда Администрации Омского муниципального района, единиц;
Б - степень соответствия направления средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, единиц;
В - наличие распоряжений Администрации Омского муниципального района о выделении средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района, единиц.
При соблюдении требований в отношении использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, показателям А, Б, В присваивается значение, равное 1, при несоблюдении - значение, равное 0.
Мероприятие 3 - Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р11 = А / Б*100%, где:

А - объем средств, фактически направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами;
Б - объем средств, выделенных из областного бюджета.
Источником данных для расчета целевых индикаторов основного мероприятия "Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики", мероприятия 1, мероприятия 2 и мероприятия 3 является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.".
1.8. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 78 893 078,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 18 107 734,25 рублей;
в 2016 году - 16 883 438,31 рублей;
в 2017 году - 16 383 438,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 73 521 705,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 16 825 534,25 рублей;
в 2016 году - 15 533 753,31 рублей;
в 2017 году - 14 993 635,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 5 371 373,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2017 году - 1 389 803,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.9. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
от 17 августа 2015 г. № П-15/ОМС-281

"Приложение № 1
к муниципальной программе Омского
муниципального района Омской области
"Управление муниципальными финансами и
развитие системы межбюджетных отношений
в Омском муниципальном районе Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Управление муниципальными финансами и
развитие системы межбюджетных отношений в Омском
муниципальном районе Омской области"

№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
с (год)
по (год)
Наименование
Единица измерения
Значение
Источник финансирования
Всего
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы - проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района
Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования
Подпрограмма 1 - Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования
1
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы - Развитие механизмов межбюджетного регулирования
Всего:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
84 446 405,91
32 846 248,86
44 056 207,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие - Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
84 446 405,91
32 846 248,86
44 056 207,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
63 523 017,91
32 846 248,86
23 132 819,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме расходов
Процент
x
64,53
39,64
39,64
39,64
39,64
1. районный бюджет, в том числе:
63 523 017,91
32 846 248,86
23 132 819,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
63 523 017,91
32 846 248,86
23 132 819,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
311 688,00
0,00
311 688,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
311 688,00
0,00
311 688,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
311 688,00
0,00
311 688,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
94 500,00
0,00
94 500,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
94 500,00
0,00
94 500,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
94 500,00
0,00
94 500,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
15 223 700,00
0,00
15 223 700,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
15 223 700,00
0,00
15 223 700,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
15 223 700,00
0,00
15 223 700,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
293 500,00
0,00
293 500,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
293 500,00
0,00
293 500,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
293 500,00
0,00
293 500,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7 - Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
Всего:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
84 446 405,91
32 846 248,86
44 056 207,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в части осуществления финансового контроля
Подпрограмма 2 - Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в части осуществления финансового контроля
2
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе
Всего:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
73 521 704,97
9 132 294,77
16 825 534,25
15 533 753,00
14 993 635,32
17 036 487,63
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
1 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
52 837 505,85
7 688 779,51
12 113 326,55
10 626 121,95
10 086 003,96
12 323 273,88
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
52 837 505,85
7 688 779,51
12 113 326,55
10 626 121,95
10 086 003,96
12 323 273,88
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
52 837 505,85
7 688 779,51
12 113 326,55
10 626 121,95
10 086 003,96
12 323 273,88
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Основное мероприятие - Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
26 055 572,43
2 793 200,26
5 994 407,70
6 257 316,36
6 297 434,36
4 713 213,75
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
26 055 572,43
2 793 200,26
5 994 407,70
6 257 316,36
6 297 434,36
4 713 213,75
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 684 199,43
1 443 515,26
4 712 207,70
4 907 631,36
4 907 631,36
4 713 213,75
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
11 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
Мероприятие 1 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля
2014
2018
Совет Омского муниципального района
Всего:
4 130 611,75
694 503,92
907 631,36
907 631,36
907 631,36
713 213,75
Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
4 130 611,75
694 503,92
907 631,36
907 631,36
907 631,36
713 213,75
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 130 611,75
694 503,92
907 631,36
907 631,36
907 631,36
713 213,75
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
15 548 080,00
330 000,00
3 218 080,00
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
15 548 080,00
330 000,00
3 218 080,00
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
15 548 080,00
330 000,00
3 218 080,00
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
Мероприятие 3 - Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
6 376 880,68
1 768 696,34
1 868 696,34
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
6 376 880,68
1 768 696,34
1 868 696,34
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 005 507,68
419 011,34
586 496,34
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
1 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
Всего:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
73 521 705,28
9 132 294,77
16 825 534,25
15 533 753,31
14 993 635,32
17 036 487,63
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
1 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего:
449 099 995,19
93 341 874,63
134 540 750,27
98 540 702,40
104 823 180,26
17 853 487,63
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
449 099 995,19
93 341 874,63
134 540 750,27
98 540 702,40
104 823 180,26
17 853 487,63
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
157 968 111,19
41 978 543,63
60 881 741,27
18 669 870,40
18 584 468,26
17 853 487,63
1.2. целевые средства из областного бюджета
291 131 884,00
51 363 331,00
73 659 009,00
79 870 832,00
86 238 712,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"


------------------------------------------------------------------