Распоряжение Правительства Омской области от 09.12.2015 N 203-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года N 16-рп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 2015 г. № 203-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 16-РП
Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 16-рп, следующие изменения:
1) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений в сфере культуры":
- в строке "Работники государственных и муниципальных учреждений культуры Омской области" таблицы абзаца третьего цифры "82,4" заменить цифрами "62,5";
- в графе "2016 год" строки "Среднесписочная численность работников учреждений в сфере культуры" таблицы абзаца четвертого цифры "7,5" заменить цифрами "7,2";
2) приложение № 2 к Плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров
Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 9 декабря 2015 г. № 203-рп
"Приложение № 2
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
207
246
255
273
273
273
274
x
x
2
Число получателей услуг, человек
1974000
1973930
1976000
1978700
1979900
1981700
1983900
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
9557
8034
7749
7250
7250
7250
7250
x
x
4
Численность населения Омской области, человек
1974000
1973930
1976000
1978700
1979900
1981700
1983900
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:
6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100,0
100,0
x
x
8
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент
48,9
63,1
67,0
66,0
62,5
100,0
100,0
x
x
9
средняя заработная плата работников по Омской области, рублей <*>
21931,0
24874,0
26313,3
26700,0 <*>
28200,0 <*>
31615,0
34500,0
x
x
10
темп роста к предыдущему году, процент
x
113,4
105,8
101,5
105,6
112,1
109,1
x
x
11
среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
10722,0
15707,0
17618,7
17618,7
17618,7
31615,0
34500,0
x
x
12
темп роста к предыдущему году, процент
x
146,5
112,2
100,0
100,0
179,4
109,1
x
x
13
доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент
8,0
7,8
5,6
5,2
5,2
2,6
1,7
x
x
14
размер начислений на фонд оплаты труда, процент
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
15
фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1601,0
1971,6
2133,1
1995,7
1995,7
3284,9
4174,1
6124,6
13583,7
16
прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
370,6
161,5
24,1
24,1
1313,4
2202,6
209,8
3725,7
17
в том числе:
18
за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
341,7
152,3
-6,8
-6,8
1279,4
2165,6
138,8
3583,7
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: <**>
x
677,3
81,4
142,9
142,9
231,6
292,8
367,1
891,5
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
303,5
0,0
2,5
2,5
2,5
2,5
5,0
10,0
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
373,8
78,5
137,4
137,4
226,1
287,3
353,2
866,6
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,0
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
8,9
14,9
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
28,9
9,2
30,9
30,9
34,0
37,0
71,0
142,0
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
x
370,6
161,5
24,1
24,1
1313,4
2202,6
209,8
3725,7
26
соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент
x
100,0
50,4
100,0
100,0
17,6
13,3
175,0
23,9
--------------------------------
<*> Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 и расчетных данных Федеральной службы государственной статистики
<**> Нарастающим итогом к 2014 году"
------------------------------------------------------------------