Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29.09.2015 N 282/53 "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 августа 2014 года N 110/36 "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Омскэлектро" на 2015 - 2019 годы"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 сентября 2015 г. № 282/53
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АВГУСТА 2014 ГОДА № 110/36
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ОМСКЭЛЕКТРО" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю внести изменения в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 августа 2014 года № 110/36 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "Омскэлектро" на 2015 - 2019 годы":
1) в названии, абзаце втором слова "открытого акционерного общества" заменить словами "акционерного общества";
2) приложения № № 1, 2 изложить в новой редакции согласно Приложениям № № 1, 2 к настоящему приказу;
3) дополнить Приложением № 3 и изложить его согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
О.Б.Голубев
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 29 сентября 2015 г. № 282/53
"Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 8 августа 2014 г. № 110/36
Инвестиционная программа
акционерного общества "Омскэлектро" на 2015 - 2019 годы
Перечень инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы, сроки их реализации, объем
финансирования, плановые показатели реализации
инвестиционной программы
№ N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Протяженность сетей/проектная мощность
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства на 01.01.2015 <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <***>
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
км
МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
км
МВА
км
МВА
км
МВА
км
МВА
км
МВА
км
МВА
млн. руб. без НДС
млн. руб. без НДС
млн. руб. без НДС
млн. руб. без НДС
млн. руб. без НДС
млн. руб. без НДС
ВСЕГО
108,74
54,88
842,993
842,993
17,92
20,70
2,27
16,55
16,25
7,73
29,30
3,38
43,00
6,52
108,74
54,88
137,935
138,071
141,970
146,041
150,384
714,401
в том числе по источникам финансирования
Амортизация основных ПФ
53,472
49,590
49,590
49,590
49,590
251,832
Амортизация прочих ПФ
Прибыль в тарифе на услуги по передаче электрической энергии
84,463
88,481
92,380
96,451
100,794
462,569
Кредитные средства
Индивидуальный тариф на ТП
Бюджетные средства
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
54,95
37,84
188,376
188,376
5,24
15,44
1,57
15,29
0,00
3,73
26,30
3,38
21,84
0,00
54,95
37,84
33,972
61,095
2,634
33,488
28,452
159,641
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
54,95
37,84
188,376
188,376
5,24
15,44
1,57
15,29
0,00
3,73
26,30
3,38
21,84
0,00
54,95
37,84
33,972
61,095
2,634
33,488
28,452
159,641
1.1.1.
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
С/П
37,38
2015
2019
39,961
39,961
5,326
5,24
10,30
21,84
37,38
5,357
9,139
19,369
33,865
2015 г. - Прибыль - 5,357, 2018 г. - Амортизация - 9,139, 2019 г. - Амортизация - 8,142, Прибыль - 11,227
1.1.2.
Реконструкция воздушных линий 10 кВ
С/П
17,57
2016
2018
32,491
32,491
1,57
16,00
17,57
7,672
19,863
27,535
Амортизация
1.1.3.
Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБП-10-20/1000
С
2015
2019
25,795
25,795
8,455
8,568
1,994
2,215
9,083
21,860
2015 г. - Прибыль - 8,568, 2016 г. - Амортизация - 1,994, 2018 г. - Прибыль - 2,215, 2019 г. - Амортизация - 9,083
1.1.4.
Замена силовых трансформаторов ТМ-100-630 кВА
С
37,84
2015
2019
28,359
28,359
3,455
15,44
15,29
3,73
3,38
37,84
9,223
9,905
2,634
2,271
24,033
2015 г. - Прибыль - 5,156, Амортизация - 4,067, 2016 г. - Амортизация - 9,905, 2017 г. - Амортизация - 2,634, 2018 г. - Амортизация - 2,271
1.1.5.
Реконструкция ТП, РП
С
2015
2016
61,771
61,771
10,824
10,824
41,524
52,348
2015 г. - Прибыль - 10,824, 2016 г. - Прибыль - 29,451, Амортизация - 12,073
2.
Новое строительство
53,79
17,04
654,617
654,617
12,68
5,26
0,70
1,26
16,25
4,00
3,00
0,00
21,16
6,52
53,79
17,04
103,963
76,975
139,336
112,553
121,933
554,760
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
14,63
5,04
165,250
165,250
0,97
1,26
0,50
1,26
0,00
0,00
0,00
0,00
13,16
2,52
14,63
5,04
25,426
27,862
0,000
11,019
75,735
140,042
2.1.1.
Строительство кабельных линий 10 кВ (взамен существующих)
С/П
13,66
2015
2019
57,710
57,710
0,601
0,50
13,16
13,66
0,601
1,150
47,156
48,907
2015 г. Прибыль - 0,601, 2016 г. - Амортизация - 1,150, 2019 г. - Прибыль - 47,156
2.1.2.
Строительство кабельных линий 0,4 кВ (взамен существующих)
С/П
0,97
2015
2015
2,146
2,146
1,747
0,97
0,97
1,819
1,819
Амортизация
2.1.3.
Строительство 2 БРТП-630-10/0,4 кВА (взамен существующих)
С/П
5,04
2015
2019
57,778
57,778
6,096
1,26
1,26
2,52
5,04
6,096
14,289
28,579
48,964
Прибыль
2.1.4.
Монтаж прибора технического учета в трансформаторную подстанцию и на воздушную линию
С
2015
2018
36,909
36,909
8,239
7,837
12,423
11,019
31,279
2015 г. - Прибыль - 7,837, 2016 г. - Амортизация - 12,423, 2018 г. - Прибыль - 11,019
2.1.5.
Землеустроительные (кадастровые) работы под строительство (прокладки) коммуникаций инженерной инфраструктуры
П
2015
2015
1,158
1,158
0,983
0,981
0,981
Прибыль
2.1.6.
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на территории города Омска
С
2015
2015
9,549
9,549
8,092
8,092
8,092
Прибыль
2.2.
Прочее новое строительство
39,16
12,00
489,367
489,367
11,71
4,00
0,20
0,00
16,25
4,00
3,00
0,00
8,00
4,00
39,16
12,00
78,537
49,113
139,336
101,534
46,198
414,718
2.2.1.
Строительство сетей электроснабжения в центральной части города по ул. Интернациональной в районе Соборной площади (взамен существующих, замена РП-210)
С/П
3,00
2,00
2015
2018
171,651
171,651
0,418
2,00
3,00
3,00
2,00
0,418
43,515
101,534
145,467
2015 г. - Прибыль - 0,418, 2017 г. - Прибыль - 43,515, 2018 г. - Прибыль - 83,216, Амортизация - 18,318
2.2.2
Строительство сетей электроснабжения в районе 3 пер. Островский
С
7,20
2,00
2015
2015
115,845
115,845
49,061
7,00
2,00
0,20
7,20
2,00
49,061
49,113
98,174
2015 г. - Амортизация - 47,586, Прибыль - 1,475, 2016 г. - Прибыль - 44,740, Амортизация - 4,373
2.2.3.
Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (2 РТП)
С
4,71
2,00
2015
2015
32,455
32,455
27,504
4,71
2,00
4,71
2,00
27,504
27,504
Прибыль
2.2.4.
Строительство сетей электроснабжения в районе просп. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. Лермонтова (взамен существующих)
С/П
7,25
2,00
2017
2017
85,412
85,412
7,25
2,00
7,25
2,00
72,383
72,383
2017 г. - Амортизация - 23,517, Прибыль - 48,866
2.2.5.
Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Молодова (КЛ-10 кВ от ГПП "Московка" до проектируемой 2 РТП)
С/П
9,00
2017
2017
27,657
27,657
9,00
9,00
23,438
23,438
Амортизация
2.2.6.
Строительство сетей электроснабжения в районе микрорайона по ул. 4 Солнечная
С/П
5,00
2,00
2019
2019
32,658
32,658
5,00
2,00
5,00
2,00
27,676
27,676
2019 г. - Амортизация - 13,843, Прибыль - 13,833
2.2.7.
Строительство сетей электроснабжения в районе ул. Сейфуллина
С/П
3,00
2,00
2019
2019
21,856
21,856
3,00
2,00
3,00
2,00
18,522
18,522
Амортизация
2.2.8.
Строительство сетей электроснабжения для квартала малоэтажной жилой застройки в микрорайоне "Рябиновка"
С/П
2015
2015
0,329
0,329
1,978
0,00
0,279
0,279
Прибыль
2.2.9.
Строительство электрических распределительных сетей 10 кВ на территории города Омска для электроснабжения жилой застройки по ул. Химиков, пр. Королева
П
2015
2015
1,254
1,254
1,063
1,063
1,063
Прибыль
2.2.10.
Строительство 2 БКТП-1000-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ для электроснабжения Омского центра спортивной подготовки (отделение велоспорта и единоборств) по ул. Вавилова, 45
П
2015
2015
0,250
0,250
0,212
0,212
0,212
Прибыль
--------------------------------
<*> С - строительство, П- проектирование;
<**> - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС);
<***> - в прогнозных ценах соответствующего года.
Целевые показатели надежности и качества услуг
по передаче электрической энергии
Наименование показателя
Значение показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
0,0238
0,0235
0,0231
0,0228
0,0224
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
1,0007
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
_______________"
Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 29 сентября 2015 г. № 282/53
"Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 8 августа 2014 г. № 110/36
План
ввода основных средств
№ № Наименование проекта Ввод мощностей Вывод мощностей Первона-
чальная
стоимость
вводимых
км/МВА км/МВА основных
средств
(без НДС)
2015 2016 2017 2018 2019 Итого 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА млн.
рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ВСЕГО 17,92 20,70 2,27 16,55 16,25 7,73 29,30 3,38 43,00 6,52 108,74 54,88 17,92 20,70 2,27 16,55 16,25 7,73 29,30 3,38 43,00 6,52 108,74 54,88 714,401
1. Техническое 5,24 15,44 1,57 15,29 0,00 3,73 26,30 3,38 21,84 0,00 54,95 37,84 5,24 15,44 1,57 15,29 0,00 3,73 26,30 3,38 21,84 0,00 54,95 37,84 159,640
перевооружение и
реконструкция
1.1. Энергосбережение и 5,24 15,44 1,57 15,29 0,00 3,73 26,30 3,38 21,84 0,00 54,95 37,84 5,24 15,44 1,57 15,29 0,00 3,73 26,30 3,38 21,84 0,00 54,95 37,84 159,640
повышение энергетической
эффективности
1 Реконструкция воздушных 5,24 10,30 21,84 37,38 5,24 10,30 21,84 37,38 33,864
линий 0,4 кВ
2 Реконструкция воздушных 1,57 16,00 17,57 1,57 16,00 17,57 27,535
линий 10 кВ
3 Замена масляных 21,860
выключателей на вакуумные
выключатели ВБП-10-
20/1000
4 Замена силовых 15,44 15,29 3,73 3,38 37,84 15,44 15,29 3,73 3,38 37,84 24,033
трансформаторов ТМ-100-
630 кВА
5 Реконструкция ТП, РП 52,348
2. Новое строительство 12,68 5,26 0,70 1,26 16,25 4,00 3,00 0,00 21,16 6,52 53,79 17,04 12,68 5,26 0,70 1,26 16,25 4,00 3,00 0,00 21,16 6,52 53,79 17,04
2.1. Энергосбережение и 0,97 1,26 0,50 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 13,16 2,52 14,63 5,04 0,97 1,26 0,50 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 13,16 2,52 14,63 5,04
повышение энергетической
эффективности
6 Строительство кабельных 0,50 13,16 13,66 0,50 13,16 13,66
линий 10 кВ (взамен
существующих)
7 Строительство кабельных 0,97 0,97 0,97 0,97
линий 0,4 кВ (взамен
существующих)
8 Строительство 2 БРТП-630- 1,26 1,26 2,52 5,04 1,26 1,26 2,52 5,04
10/0,4 кВА (взамен
существующих)
9 Монтаж прибора
технического учета в
трансформаторную
подстанцию и на воздушную
линию
10 Внедрение
автоматизированной
системы коммерческого
учета электроэнергии на
территории города Омска
11 Землеустроительные
(кадастровые) работы под
строительство (прокладки)
коммуникаций инженерной
инфраструктуры
2.2. Прочее новое 11,71 4,00 0,20 0,00 16,25 4,00 3,00 0,00 8,00 4,00 39,16 12,00 11,71 4,00 0,20 0,00 16,25 4,00 3,00 0,00 8,00 4,00 39,16 12,00
строительство
12 Строительство сетей 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00
электроснабжения в
центральной части города
по ул. Интернациональной
в районе Соборной площади
(взамен существующих,
замена РП-210)
13 Строительство сетей 7,00 2,00 0,20 7,20 2,00 7,00 2,00 0,200 7,20 2,00
электроснабжения в районе
3 пер. Островский
14 Строительство сетей 4,71 2,00 4,71 2,00 4,71 2,00 4,71 2,00
электроснабжения в районе
ул. Молодова (2 РТП)
15 Строительство сетей 7,25 2,00 7,25 2,00 7,25 2,00 7,25 2,00
электроснабжения в районе
просп. К. Маркса, ул.
Пушкина, ул. Чкалова, ул.
Лермонтова (взамен
существующих)
16 Строительство сетей 9,00 9,00 9,00 9,00
электроснабжения в районе
ул. Молодова (КЛ-10 кВ от
ГПП "Московка" до
проектируемой 2 РТП)
17 Строительство сетей 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00
электроснабжения в районе
микрорайона по ул. 4
Солнечная
18 Строительство сетей 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00
электроснабжения в районе
ул. Сейфуллина
19 Строительство сетей 0,00 0,00 0,00
электроснабжения для
квартала малоэтажной
жилой застройки в
микрорайоне "Рябиновка"
20 Строительство 2 БКТП-
1000-10/0,4 - 1 шт.,
реконструкция КЛ 10 кВ,
для электроснабжения
Омского центра спортивной
подготовки (отделение
велоспорта и
единоборства) по
ул.Вавилова, 45
21 Строительство
электрических
распределительных сетей
10 кВ на территории
города Омска для
электроснабжения жилой
застройки по ул. Химиков,
пр. Королева
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2015 года План 2016 План 2017 План 2018 План 2019 Итого План 2015 года План План План План Итого
года года года года 2016 2017 2018 2019
I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III IV кв. Итого года года года года
кв.
км/МВА млн. рублей
км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 17,92 19,82 17,92 20,70 2,27 16,55 16,25 7,73 29,30 3,38 43,00 6,52 108,74 54,88 0,994 1,719 0,000 135,222 137,935 61,095 2,634 33,488 28,451 714,401
0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 5,24 14,56 5,24 15,44 1,57 15,29 0,00 3,73 26,30 3,38 21,84 0,00 54,95 37,84 0,000 0,605 0,000 33,367 33,972 61,095 2,634 33,488 28,451 159,640
0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 5,24 14,56 5,24 15,44 1,57 15,29 0,00 3,73 26,30 3,38 21,84 0,00 54,95 37,84 0,000 0,605 0,000 33,367 33,972 61,095 2,634 33,488 28,451 159,640
5,24 5,24 0,00 10,30 21,84 37,38 0,00 0,000 0,000 0,000 5,357 5,357 9,139 19,368 33,864
0,00 0,00 1,57 16,00 17,57 0,00 7,672 19,863 27,535
8,568 8,568 1,994 2,215 9,083 21,860
0,88 14,56 15,44 15,29 3,73 3,38 37,84 0,605 8,618 9,223 9,905 2,634 2,271 24,033
10,824 10,824 41,524 52,348
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,68 5,26 12,68 5,26 0,70 1,26 16,25 4,00 3,00 0,00 21,16 6,52 53,79 28,73 0,994 1,114 0,000 101,855 103,963 76,975 139,336 112,553 121,933 554,760
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 1,26 0,97 1,26 0,50 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 13,16 2,52 14,63 4,28 0,000 0,000 0,000 25,426 25,426 27,862 0,000 11,019 75,735 140,042
0,50 13,16 13,66 0,00 0,601 0,601 1,150 47,156 48,907
0,97 0,97 0,97 0,00 1,819 1,819 1,819
1,26 1,26 1,26 2,52 5,04 6,096 6,096 14,289 28,579 48,964
7,837 7,837 12,423 11,019 31,279
8,092 8,092 8,092
0,981 0,981
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,71 4,00 11,71 4,00 0,20 0,00 16,25 4,00 3,00 0,00 8,00 4,00 39,16 12,00 0,994 1,114 0,000 76,429 78,537 49,113 139,336 101,534 46,198 414,718
0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 2,00 0,418 0,418 43,515 101,534 145,467
7,00 2,00 7,00 2,00 0,20 7,20 2,20 0,412 48,649 49,061 49,113 98,174
4,71 2,00 4,71 2,00 4,71 2,00 0,459 27,045 27,504 27,504
0,00 0,00 7,25 2,00 7,25 2,00 72,383 72,383
0,00 0,00 9,00 9,00 23,438 23,438
0,00 0,00 5,00 2,00 5,00 2,00 27,676 27,676
0,00 0,00 3,00 2,00 3,00 2,00 18,522 18,522
0,00 0,00 0,00 0,279 0,279 0,279
0,212 0,212 0,212
0,994 0,031 0,038 1,063 1,063
Перечень сокращений, используемых в тексте:
ТМ - трансформатор масляный;
ТП - трансформаторная подстанция;
РП - распределительный пункт;
БРТП - блочная распределительная трансформаторная подстанция;
ГПП - главная понижающая подстанция;
КЛ - кабельная линия;
РТП - распределительная трансформаторная подстанция.
_______________"
Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 29 сентября 2015 г. № 282/53
"Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 8 августа 2014 г. № 110/36
Объемы
и источники финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ N
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
1
Собственные средства
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции:
84,463
88,481
92,380
96,451
100,794
462,569
1.1.1
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
84,463
88,481
92,380
96,451
100,794
462,569
1.1.2
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4
Прочая прибыль
1.2
Амортизация
53,472
49,590
49,590
49,590
49,590
251,832
1.2.1
Амортизация, учтенная в тарифе
53,472
49,590
49,590
49,590
49,590
251,832
1.2.2
Прочая амортизация
1.2.3
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3
Возврат НДС
1.4
Прочие собственные средства
1.4.1
в т.ч. средства допэмиссии
1.5
Остаток собственных средств на начало года
2
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1
Кредиты
2.2
Облигационные займы
2.3
Займы организаций
2.4
Бюджетное финансирование
2.5
Средства внешних инвесторов
2.6
Использование лизинга
2.7
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
137,935
138,071
141,970
146,041
150,384
714,401
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
_______________"
------------------------------------------------------------------