Распоряжение Правительства Омской области от 22.04.2015 N 59-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года N 16-рп"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2015 г. № 59-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 16-РП

Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 16-рп, следующие изменения:
1) в разделе III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение":
- в строке 5 цифры "530" заменить цифрами "503";
- в строке 10 цифры "790" заменить цифрами "900", цифры "800" заменить цифрами "950", цифры "830" заменить цифрами "1000", цифры "850" заменить цифрами "1050";
2) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений в сфере культуры":
- в строке "Работники государственных и муниципальных учреждений культуры Омской области" таблицы абзаца 3 цифры "64,9" заменить цифрами "67,0", цифры "73,7" заменить цифрами "66,0";
- в графе "2014 год" строки "Среднесписочная численность работников учреждений в сфере культуры" таблицы абзаца 4 цифры "7,5" заменить цифрами "7,7";
3) приложение № 2 к Плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров





Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 г. № 59-рп

"Приложение № 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт <*>
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
207
246
255
264
264
268
268
x
x
2
Число получателей услуг, человек
1974000
1973930
1976300
1981200
1981200
1981200
1981200
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
9557
8034
7749
7499
7499
7399
7399
x
x
4
Численность населения Омской области, человек
1974000
1973930
1976300
1981200
1981200
1981200
1981200
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент
x
56,1
73,2
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
8
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент
48,9
63,1
67,0
66,0
82,4
100,0
100,0
x
x
9
средняя заработная плата работников по Омской области, рублей
21931,0
24874,0
26313,3
26700,0
27600,0
29000,0
36850,0
x
x
10
темп роста к предыдущему году, процент
x

105,8
101,5
103,4
105,1
127,1
x
x
11
среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
10722,0
15707,0
17618,7
17618,7
22742,4
29000,0
36850,0
x
x
12
темп роста к предыдущему году, процент
x
146,5
112,2
100,0
129,1
127,5
127,1
x
x
13
доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент
8,0
7,8
5,6
6,8
6,8
6,8
6,8
x
x
14
размер начислений на фонд оплаты труда, процент
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
15
фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1601,0
1971,6
2133,1
2064,3
2664,6
3352,5
4259,9
6862,0
14474,4
16
прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
370,6
161,5
92,7
693,0
1380,9
2288,3
947,2
4616,4
17
в том числе:









18
за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
341,7
152,3
60,1
645,9
1287,0
2132,7
858,3
4278,0
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
677,3
81,4
152,3
195,1
292,7
370,6
428,7
1092,0
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
303,5
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
8,0
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей <*>
x
373,8
78,5
147,3
190,1
287,7
365,6
415,8
1069,1
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

0,0
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
8,9
14,9
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
28,9
9,2
32,6
47,1
93,9
155,6
88,9
338,4
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
x
370,6
161,5
92,7
693,0
1380,9
2288,3
947,2
4616,4
26
соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент
x
100,0
50,4
100,0
28,2
21,2
16,2
45,3
23,7

--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году"


------------------------------------------------------------------