Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26.05.2015 N 52 "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области"
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНСПОРТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ
от 26 мая 2015 г. № 52
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Внести в приложение № 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" приложения "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 80 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" следующие изменения:
1) в строке 1.1.2 "Мероприятие 2. Развитие школьного и студенческого спорта":
- в графе 8 цифры "4525965,07" заменить цифрами "5025965,07";
- в графе 11 цифры "0,00" заменить цифрами "500000,00";
- в графе 21 символ "x" заменить цифрой "100".
2) в строке 1.1.3 "Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта и его подведомственных организаций":
- в графе 8 цифры "96438786,14" заменить цифрами "95938786,14";
- в графе 11 цифры "11785800,00" заменить цифрами "11285800,00".
2. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 81 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", в разделе 7 "Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах":
- цифры "4509290519,36" заменить цифрами "4544492560,36";
- цифры "558814185,29" заменить цифрами "594016226,29";
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Из общего объема финансирования ведомственной программы поступления целевого характера составят:
- в 2014 году - 6895376,00 руб.;
- в 2015 году - 5787641,00 руб.";
2) приложение № 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области" к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 82 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области" следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта ведомственной целевой программы "Совершенствование системы правления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области", в разделе 7 "Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах" цифры "492271622,25" заменить цифрами "486451617,75", цифры "49050312,24" заменить цифрами "47129976,24", цифры "49102181,23" заменить цифрами "47181845,23", цифры "52081014,13" заменить цифрами "50101681,63";
2) в строке "Итого" приложения № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области" цифры "492271622,25" заменить цифрами "486451617,75", цифры "49050312,24" заменить цифрами "47129976,24", цифры "49102181,23" заменить цифрами "47181845,23", цифры "52081014,13" заменить цифрами "50101681,63".
4. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики" к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 83 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики" следующие изменения:
1) в строке "Целевые индикаторы ведомственной программы" паспорта ведомственной целевой программы "Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики" пункт 11 исключить;
2) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта ведомственной целевой программы "Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики", в разделе 7 "Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах" цифры "1024508497,81" заменить цифрами "982463078,31", цифры "126215709,50" заменить цифрами "116599855,00", цифры "128226971,80" заменить цифрами "112012189,30", цифры "129615355,11" заменить цифрами "113400572,61";
3) в разделе 4 "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы" пункт 11 исключить;
4) в приложении № 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики":
- в строке 1 "Цель: создание условий для эффективного информационного обеспечения реализации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики" цифры "1024508497,81" заменить цифрами "982463078,31", цифры "126215709,50" заменить цифрами "116599855,00", цифры "128226971,80" заменить цифрами "112012189,30", цифры "129615355,11" заменить цифрами "113400572,61";
- в строке 1.2 "Задача 2. Повышение качества услуг, оказываемых государственными учреждениями, некоммерческими организациями, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики":
в графе 8 цифры "471099580,31" заменить цифрами "471005180,31";
в графе 11 цифры "45200927,00" заменить цифрами "45106527,00";
- в строке 1.2.3 "Мероприятие 3. Создание и обеспечение уставной деятельности бюджетного учреждения Омской области "Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи":
в графе 8 цифры "85023150,00" заменить цифрами "84928750,00";
в графе 11 цифры "2698800,00" заменить цифрами "2604400,00";
- в строке 1.3 "Задача 3. Содействие формированию системы кадрового, программного и материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики":
в графе 8 цифры "538924747,50" заменить цифрами "496973728,00";
в графе 11 цифры "80714782,50" заменить цифрами "71193328,00";
в графе 12 цифры "81864782,50" заменить цифрами "65650000,00";
в графе 13 цифры "83764782,50" заменить цифрами "67550000,00";
- в строке 1.3.1 "Мероприятие 1. Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики":
в графе 8 цифры "471975400,00" заменить цифрами "478668728,00";
в графе 11 цифры "64000000,00" заменить цифрами "70693328,00";
- строку 1.3.10 "Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" исключить.
5. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Омской области" к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 84 "об утверждении ведомственной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей в Омской области" следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта ведомственной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей в Омской области", в разделе 7 "Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах" цифры "6075574610,94" заменить цифрами "6077581086,94", цифры "494309886,28" заменить цифрами "496316362,28";
2) приложение № 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
Первый заместитель Министра
Д.О.Крикорьянц
Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 26 мая 2015 г. № 52
"Приложение № 1
к ведомственной программе Омской области
"Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
(в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры
и спорта в Омской области" государственной программы Омской
области "Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")
№ Наименование Срок Ответственный Организации, Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия
п/п мероприятия реализации исполнитель участвующие (группы мероприятий) ВЦП
ведомственной мероприятия за реализацию в реализации
целевой ВЦП мероприятия мероприятия Источник Объем (руб.) Наименование Еди- Значение
программы ВЦП ВЦП ница
(далее - ВЦП) с по Всего в том числе по годам реализации ВЦП изме- Всего в том числе по годам реализации
(год) (год) рения ВЦП
2014 неиспол- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ненные
обязатель-
ства в
предшест-
вующем
году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Цель 2014 2020 Первый Всего, из 4544492560,36 801243968,24 3118327,77 594016226,29 510485842,17 528146383,45 675459357,39 702986918,84 732153863,98 x x x x x x x x x x
ведомственной заместитель них расходы
целевой Министра за счет:
программы: по делам
обеспечение молодежи, 1. Налоговых 4531809543,36 794348592,24 3118327,77 588228585,29 510485842,17 528146383,45 675459357,39 702986918,84 732153863,98
высокой физической и
конкуренто- культуры и неналоговых
способности спорта Омской доходов,
спортсменов области поступлений
Омской области нецелевого
в официальных характера из
межрегиональных, федерального
всероссийских бюджета
и международных
спортивных 2. 12333017,00 6545376,00 x 5787641,00 x x x x x
соревнованиях Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. 350000,00 350000,00 x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1. Задача 1 2014 2020 Всего, из 4489919543,36 788858592,24 2907227,77 584328585,29 504385842,17 521846383,45 668959357,39 696286918,84 725253863,98 x x x x x x x x x x
ведомственной них расходы
целевой за счет:
программы:
совершенство- 1. Налоговых 4489919543,36 788858592,24 2907227,77 584328585,29 504385842,17 521846383,45 668959357,39 696286918,84 725253863,98
вание системы и
отбора и неналоговых
подготовки доходов,
спортивного поступлений
резерва нецелевого
для спортивных характера из
сборных команд федерального
Омской области бюджета
и Российской
Федерации 2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.1. Мероприятие 1. 2014 2020 Первый БУ ОО "ОФСК Всего, из 818618614,95 117222574,00 932624,58 109898316,17 112119320,00 113157273,00 115033651,14 121935670,21 129251810,43 Количество Еди- 2877 408 409 410 411 412 413 414
Организация заместитель "Урожай", них расходы проведенных ниц
и проведение Министра, БУ ОО за счет: официальных
физкультурных директор БУ "Дирекция физкультурных
мероприятий ОО "ОФСК по проведению 1. Налоговых 818618614,95 117222574,00 932624,58 109898316,17 112119320,00 113157273,00 115033651,14 121935670,21 129251810,43 мероприятий,
и спортивных "Урожай", мероприятий и спортивных
мероприятий, директор БУ в сфере неналоговых мероприятий
в том числе: ОО "Дирекция физической доходов, на территории
- организация по проведению культуры и поступлений Омской области
награждения мероприятий спорта" нецелевого
спортивной в сфере характера из
премией физической федерального
Губернатора культуры и бюджета
Омской области спорта"
"Доблесть"; 2. x x x x x x x x x
- проведение Поступлений
мероприятий целевого
по внедрению характера из
Всероссийского федерального
физкультурно- бюджета
спортивного
комплекса 3. Средств x x x x x x x x x
"Готов к труду бюджета
и обороне"; территори-
- БУ ОО ального
"Областной фонда обяза-
физкультурно- тельного
спортивный клуб медицинского
"Урожай"; страхования
- БУ ОО Омской
"Дирекция области
по проведению
мероприятий в 4. x x x x x x x x x
сфере физической Переходящего
культуры остатка
и спорта" бюджетных
средств
1.1.2. Мероприятие 2. 2014 2020 Первый Всего, из 971520000,00 331620000,00 0,00 121900000,00 25000000,00 25000000,00 156000000,00 156000000,00 156000000,00 Численность чело- 26215 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760
Обеспечение заместитель них расходы лиц, век
развития Министра за счет: занимающихся
некоммерческих спортом в
организаций 1. Налоговых 971520000,00 331620000,00 0,00 121900000,00 25000000,00 25000000,00 156000000,00 156000000,00 156000000,00 некоммерческих
и организациях
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.3. Мероприятие 3. 2014 2020 Первый БУОО ДОД Всего, из 894988036,18 115977329,80 1333007,82 115334410,43 122603789,66 122617409,29 131440852,18 139327303,31 147686941,51 Доля Про- x 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9
Обеспечение заместитель "СДЮСШОР", них расходы спортсменов цент
подготовки Министра БУОО ДОД за счет: Омской области,
спортивного СДЮСШОР занимающихся
резерва "Динамо", 1. Налоговых 894988036,18 115977329,80 1333007,82 115334410,43 122603789,66 122617409,29 131440852,18 139327303,31 147686941,51 в учреждениях
в учреждениях БУОО ДОД и дополнительного
дополнительного "СДЮСАШ" неналоговых образования
образования доходов, детей
детей поступлений физкультурно-
физкультурно- нецелевого спортивной
спортивной характера из направленности
направленности федерального имеющих
бюджета почетные
спортивные
2. x x x x x x x x x звания и
Поступлений спортивные
целевого разряды
характера из "Кандидат в
федерального мастера спорта"
бюджета и "Первый
спортивный
3. Средств x x x x x x x x x разряд",
бюджета в общей
территори- численности
ального спортсменов-
фонда обяза- разрядников
тельного Омской области
медицинского данных
страхования учреждений
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.4. Мероприятие 4. 2014 2020 Первый Всего, из 216367450,00 23067450,00 0,00 30800000,00 32500000,00 32500000,00 32500000,00 32500000,00 32500000,00 Соблюдение Балл x 100 100 100 100 100 100 100
Обеспечение заместитель них расходы сроков
выплат денежного Министра за счет: предоставления
вознаграждения выплат
спортсменам 1. Налоговых 216367450,00 23067450,00 0,00 30800000,00 32500000,00 32500000,00 32500000,00 32500000,00 32500000,00 денежного
и тренерам и вознаграждения
по итогам неналоговых спортсменам
выступлений доходов, и тренерам
в официальных поступлений по итогам
всероссийских нецелевого выступлений
и международных характера из в официальных
соревнованиях федерального всероссийских
бюджета и международных
спортивных
2. x x x x x x x x x соревнованиях
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств,
в том числе:
1.1.5. Мероприятие 5. 2014 2020 Первый Всего, из 157105281,80 31209086,51 71111,30 23296195,29 13800000,00 13800000,00 25000000,00 25000000,00 25000000,00 Количество Чело- 16030 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320
Обеспечение заместитель них расходы спортсменов век
участия омских Министра за счет: Омской области,
спортсменов, принявших
тренеров и 1. Налоговых 157105281,80 31209086,51 71111,30 23296195,29 13800000,00 13800000,00 25000000,00 25000000,00 25000000,00 участие
специалистов и в официальных
в официальных неналоговых спортивных
спортивных доходов, мероприятиях
мероприятиях поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.6. Мероприятие 6. Первый Всего, из 1431320160,43 169762151,93 570484,07 183099663,40 198362732,51 214771701,16 208984854,07 221523945,32 234815112,04
Подготовка заместитель них расходы
спортсменов Министра, за счет:
высокого класса, директора
в том числе подведомст- 1. Налоговых 1431320160,43 169762151,93 570484,07 183099663,40 198362732,51 214771701,16 208984854,07 221523945,32 234815112,04
спортсменов венных и
с ограниченными Министерству неналоговых
возможностями учреждений доходов,
здоровья, спортивной поступлений
в бюджетных направленности нецелевого
учреждениях характера из
Омской области, федерального
в отношении бюджета
которых
полномочия 2.
учредителя Поступлений
осуществляет целевого
Министерство, характера из
в том числе: федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.6.1. в бюджетном 2014 2020 Бюджетное Всего, из 284621943,71 38666883,00 47413,14 44430633,00 40971920,00 40971920,00 37561436,02 39815122,18 42204029,51
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Центр "Центр
подготовки подготовки 1. Налоговых 284621943,71 38666883,00 47413,14 44430633,00 40971920,00 40971920,00 37561436,02 39815122,18 42204029,51
олимпийского олимпийского и
резерва по резерва по неналоговых
художественной художественной доходов,
гимнастике" гимнастике" поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.6.2. в бюджетном 2014 2020 Бюджетное Всего, из 58642150,95 7826020,00 62854,16 6912600,00 7630600,00 7710500,00 8971824,64 9510134,13 10080472,18
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Центр парусного "Центр
спорта" парусного 1. Налоговых 58642150,95 7826020,00 62854,16 6912600,00 7630600,00 7710500,00 8971824,64 9510134,13 10080472,18
спорта" и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.6.3. в бюджетном 2014 2020 Бюджетное Всего, из 184783802,22 29605303,01 0,00 33190957,00 34359630,05 35508516,87 16371213,50 17353486,31 18394695,48
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Омский "Омский
областной центр областной 1. Налоговых 184783802,22 29605303,01 0,00 33190957,00 34359630,05 35508516,87 16371213,50 17353486,31 18394695,48
по велосипедному центр по и
спорту" велосипедному неналоговых
спорту" доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.6.4. в бюджетном 2014 2020 Бюджетное Всего, из 53346735,09 6787491,84 0,00 6681298,89 7019680,92 7070119,58 8100309,04 8586327,58 9101507,24
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Центр конного "Центр конного
спорта и спорта и 1. Налоговых 53346735,09 6787491,84 0,00 6681298,89 7019680,92 7070119,58 8100309,04 8586327,58 9101507,24
современного современного и
пятиборья" пятиборья" неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.6.5. в бюджетном 2014 2020 Бюджетное Всего, из 140990596,39 19442200,00 131277,45 20087880,00 20900880,00 20900880,00 18739400,80 19863764,85 21055590,74
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Омский "Омский
областной спе- областной 1. Налоговых 140990596,39 19442200,00 131277,45 20087880,00 20900880,00 20900880,00 18739400,80 19863764,85 21055590,74
циализированный специализи- и
спортивный центр рованный неналоговых
Паралимпийской спортивный доходов,
и Сурдлимпийской центр поступлений
подготовки" Паралимпийской нецелевого
и характера из
Сурдлимпийской федерального
подготовки" бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств:
1.1.6.6. в бюджетном 2014 2015 Бюджетное Всего, из 87419329,57 12323200,00 328939,32 10306400,00 11287600,00 11287600,00 13259997,98 14055597,86 14898933,73
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Омский "Омский
областной центр областной 1. Налоговых 87419329,57 12323200,00 328939,32 10306400,00 11287600,00 11287600,00 13259997,98 14055597,86 14898933,73
игровых видов центр игровых и
спорта" видов спорта" неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств:
1.1.6.7. в бюджетном 2014 2014 Бюджетное Всего, из 586317934,24 50509809,08 0,00 57040694,51 71543221,54 86672964,71 100688291,37 106729588,85 113133364,18
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Омский "Омский
областной центр областной 1. Налоговых 586317934,24 50509809,08 0,00 57040694,51 71543221,54 86672964,71 100688291,37 106729588,85 113133364,18
спортивной центр и
подготовки" спортивной неналоговых
подготовки" доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. x x x x x x x x x
Поступлений
от госу-
дарственной
корпорации -
Фонда
содействия
реформирова-
нию жилищно-
коммунально-
го хозяйства
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.1.6.8. в бюджетном 2014 2014 Бюджетное Всего, из 35197668,26 4601245,00 0,00 4449200,00 4649200,00 4649200,00 5292380,72 5609923,56 5946518,98
учреждении учреждение них расходы
Омской области Омской области за счет:
"Центр "Центр
олимпийской олимпийской 1. Налоговых 35197668,26 4601245,00 0,00 4449200,00 4649200,00 4649200,00 5292380,72 5609923,56 5946518,98
подготовки подготовки и
по боксу" по боксу" неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. x x x x x x x x x
Поступлений
от госу-
дарственной
корпорации -
Фонда
содействия
реформирова-
нию жилищно-
коммунально-
го хозяйства
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.2. Задача 2 x x Всего, из 54573017,00 12385376,00 211100,00 9687641,00 6100000,00 6300000,00 6500000,00 6700000,00 6900000,00 x x x x x x x x x x
ведомственной них расходы
целевой за счет:
программы:
укрепление 1. Налоговых 41890000,00 5490000,00 211100,00 3900000,00 6100000,00 6300000,00 6500000,00 6700000,00 6900000,00
материально- и
технического неналоговых
обеспечения доходов,
спортивных поступлений
сборных команд нецелевого
Омской области характера из
федерального
бюджета
2. 12333017,00 6545376,00 x 5787641,00 x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. 350000,00 350000,00 x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.2.1. Мероприятие 7. 2014 2020 Первый Всего, из 27192969,00 8905328,00 91100,00 6287641,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 Количество штук 400 52 53 55 57 59 61 63
Материально- заместитель них расходы спортивных
техническое Министра за счет: сборных команд
обеспечение Омской области,
спортивных 1. Налоговых 14584976,00 2084976,00 91100,00 500000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 получивших
сборных команд и материально-
Омской области, неналоговых техническое
в том числе доходов, обеспечение
спортивных поступлений
организаций, нецелевого
осуществляющих характера из
подготовку федерального
спортивного бюджета
резерва для
сборных команд 2. 12257993,00 6470352,00 x 5787641,00 x x x x x
Российской Поступлений
Федерации целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. 350000,00 350000,00 x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств:
1.2.2. Мероприятие 8. 2014 2020 Минспорт Всего, из 25460000,00 3060000,00 0,00 3400000,00 3400000,00 3600000,00 3800000,00 4000000,00 4200000,00 Соблюдение балл x 100 100 100 100 100 100 100
Оказание Омской области них расходы очередности
государственной за счет: предоставления
поддержки социальной
спортсменам 1. Налоговых 25460000,00 3060000,00 0,00 3400000,00 3400000,00 3600000,00 3800000,00 4000000,00 4200000,00 выплаты для
высокого класса и приобретения
и их тренерам неналоговых жилого
в приобретении доходов, помещения
жилья поступлений
нецелевого
характера из
областного
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.2.3. Мероприятие 9. 2014 2020 Минспорт Всего, из 1770000,00 270000,00 120000,00 0,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 Доля тренерских Про- x 100 100 100 100 100 100 100
Обеспечение Омской области них расходы кадров и цен-
повышения за счет: специалистов, тов
уровня прошедших про-
профессиональной 1. Налоговых 1770000,00 270000,00 120000,00 0,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 фессиональную
подготовки и подготовку,
тренерских неналоговых от количества
кадров и доходов, направленных
специалистов в поступлений на нее
сфере физической нецелевого
культуры характера из
и спорта федерального
бюджета
2. x x x x x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
1.2.4. Мероприятие 10. 2014 2020 Минспорт Всего, из 150048,00 150048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля лиц Про- x 14,5 x x x x x x
Поддержка Омской области них расходы с ограниченными цен-
учреждений за счет: возможностями тов
спортивной здоровья
направленности 1. Налоговых 75024,00 75024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 и инвалидов
по адаптивной и от 6 до 18 лет,
физической неналоговых систематически
культуре доходов, занимающихся
и спорту поступлений физической
нецелевого культурой
характера из и спортом,
федерального в общей
бюджета численности
данной
2. 75024,00 75024,00 x x x x x x x категории
Поступлений населения
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. x x x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
ИТОГО x x Всего, из 4544492560,36 801243968,24 3118327,77 594016226,29 510485842,17 528146383,45 675459357,39 702986918,84 732153863,98 x x x x x x x x x x
них расходы
за счет:
1. Налоговых 4531809543,36 794348592,24 3118327,77 588228585,29 510485842,17 528146383,45 675459357,39 702986918,84 732153863,98
и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. 12333017,00 6545376,00 x 5787641,00 x x x x x
Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств x x x x x x x x x
бюджета
территори-
ального
фонда обяза-
тельного
медицинского
страхования
Омской
области
4. 350000,00 350000,00 x x x x x x x
Переходящего
остатка
бюджетных
средств
"
Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 26 мая 2015 г. № 52
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Организация оздоровления и отдыха
детей в Омской области"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Организация оздоровления
и отдыха детей в Омской области" (в рамках подпрограммы
"Новое поколение" государственной программы Омской области
"Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области)
№ п/п
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Источник
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
в том числе по годам реализации ВЦП
2014
неисполненные обязательства в предшествующем году <**>
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
документа.
------------------------------------------------------------------
1
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1.
Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области
Всего, из них расходы за счет:
6077581086,94
496688615,05
x
496316362,28
483345467,10
436643342,51
1277120900,00
1399504900,00
1487961500,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
6072506086,94
491613615,05
x
496316362,28
483345467,10
436643342,51
1277120900,00
1399504900,00
1487961500,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
5075000,00
5075000,00
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1
Задача 1: Увеличение количества оздоровленных детей
Всего, из них расходы за счет:
4749652841,76
470283002,05
x
468847554,32
456476574,99
409664710,40
925761100,00
991863800,00
1026756100,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
4744577841,76
465208002,05
x
468847554,32
456476574,99
409664710,40
925761100,00
991863800,00
1026756100,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
5075000,00
5075000,00
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1
Мероприятие 1. Организация оздоровления и отдыха детей Омской области, в том числе:
Всего, из них расходы за счет:
3268755287,44
342130802,05
x
334220000,00
323196574,99
276384710,40
621945100,00
670771800,00
700106300,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
3265027848,52
337055808,81
x
335567554,32
323196574,99
276384710,40
621945100,00
670771800,00
700106300,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
5075000,00
5075000,00
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.1
Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
Всего, из них расходы за счет:
1063001364,42
142138390,10
x
96838974,32
96624000,00
60900000,00
198000000,00
218500000,00
250000000,00
Общее количество детей Омской области, направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия
Человек
61466
8887
6669
6710
4200
11000
11500
12500
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
1063001364,42
142138390,10
x
96838974,32
96624000,00
60900000,00
198000000,00
218500000,00
250000000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.2
Организация оздоровления и отдыха детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении
Всего, из них расходы за счет:
748571390,00
65382750,00
0,00
86071440,00
70302400,00
59920000,00
149481000,00
164413800,00
153000000,00
Общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении
Человек
56945
6920
7882
6277
5350
9770
10746
10000
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
748571390,00
65382750,00
0,00
86071440,00
70302400,00
59920000,00
149481000,00
164413800,00
153000000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.3
Организация оздоровления и отдыха детей работников внебюджетной сферы
Всего, из них расходы за счет:
281803700,00
23131500,00
0,00
25116000,00
29691200,00
28000000,00
56015000,00
59500000,00
60350000,00
Общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы
Человек
39998
4406
4600
5302
5000
6590
7000
7100
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
281803700,00
23131500,00
0,00
25116000,00
29691200,00
28000000,00
56015000,00
59500000,00
60350000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.4
Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий
Всего, из них расходы за счет:
56267000,00
5607000,00
0,00
5460000,00
5600000,00
5600000,00
10200000,00
11900000,00
11900000,00
Общее количество детей Омской области, направленных в оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий
Человек
3734
534
400
400
400
600
700
700
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
56267000,00
5607000,00
0,00
5460000,00
5600000,00
5600000,00
10200000,00
11900000,00
11900000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.5
Организация оздоровления и отдыха детей участников областных профильных смен
Всего, из них расходы за счет:
550934790,00
41623100,00
0,00
53851590,00
44000000,00
44000000,00
114750000,00
122400000,00
130310100,00
Общее количество детей Омской области - участников областных профильных смен
Человек
44578
6115
6646
3900
3900
7500
8000
8517
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
550934790,00
41623100,00
0,00
53851590,00
44000000,00
44000000,00
114750000,00
122400000,00
130310100,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.6
Организация оздоровления и отдыха детей в палаточных лагерях и туристских походах
Всего, из них расходы за счет:
94150467,10
10544281,71
0,00
11584200,00
13008974,99
13994710,40
15004100,00
15013000,00
15001200,00
Общее количество детей Омской области, направленных в палаточные лагеря и туристские походы
Человек
43167
5213
5454
5500
6000
7000
7000
7000
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
94150467,10
10544281,71
0,00
11584200,00
13008974,99
13994710,40
15004100,00
15013000,00
15001200,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.7
Организация проезда детей во всероссийский детский центр "Орленок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток)
Всего, из них расходы за счет:
26844372,00
3144372,00
0,00
4200000,00
3000000,00
3000000,00
4000000,00
4500000,00
5000000,00
Общее количество детей Омской области, направленных во всероссийский детский центр "Орленок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток)
Человек
2899
431
498
394
394
394
394
394
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
26844372,00
3144372,00
0,00
4200000,00
3000000,00
3000000,00
4000000,00
4500000,00
5000000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.8
Организация проезда детей в Детский оздоровительный лагерь "Атлантус" (республика Крым город федерального значения Севастополь)
Всего, из них расходы за счет:
5570915,00
5570915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общее количество детей Омской области, направленных в Детский оздоровительный лагерь "Атлантус" (республика Крым город федерального значения Севастополь)
Человек
100
100
0
0
0
0
0
0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
495915,00
495915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
5075000,00
5075000,00
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.9
Организация оздоровления и отдыха воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего, из них расходы за счет:
82262950,00
8613000,00
0,00
7684950,00
11690000,00
11690000,00
14195000,00
14195000,00
14195000,00
Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Человек
5559
821
563
835
835
835
835
835
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
82262950,00
8613000,00
0,00
7684950,00
11690000,00
11690000,00
14195000,00
14195000,00
14195000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.10
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях
Всего, из них расходы за счет:
267915000,00
27025000,00
0,00
35490000,00
36400000,00
36400000,00
44200000,00
44200000,00
44200000,00
Общее количество оздоровленных детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях
Человек
18175
2575
2600
2600
2600
2600
2600
2600
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
267915000,00
27025000,00
0,00
35490000,00
36400000,00
36400000,00
44200000,00
44200000,00
44200000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.12
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в социально опасном положении
Всего, из них расходы за счет:
89277400,00
9340000,00
0,00
8837400,00
12600000,00
12600000,00
15300000,00
15300000,00
15300000,00
Общее количество оздоровленных детей, находящихся в социально опасном положении
Человек
6290
890
900
900
900
900
900
900
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
89277400,00
9340000,00
0,00
8837400,00
12600000,00
12600000,00
15300000,00
15300000,00
15300000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.13
Организация оздоровления и отдыха детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск" в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
Всего, из них расходы за счет:
160000,00
0,00
0,00
160000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общее количество детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск", оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
Человек
10
0
10
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
160000,00
0,00
0,00
160000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.1.14
Организация в различных оздоровительных учреждениях оздоровления и отдыха детей, остро нуждающихся в оздоровлении
Всего, из них расходы за счет:
3350500,00
10500,00
0,00
273000,00
280000,00
280000,00
800000,00
850000,00
850000,00
Общее количество оздоровленных детей, остро нуждающихся в оздоровлении
Человек
211
1
20
20
20
50
50
50
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
3343500,00
10500,00
0,00
273000,00
280000,00
280000,00
800000,00
850000,00
850000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.2
Мероприятие 2. Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе:
Всего, из них расходы за счет:
1479549993,24
128152193,24
0,00
133280000,00
133280000,00
133280000,00
303816000,00
321092000,00
326649800,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
1479549993,24
128152193,24
0,00
133280000,00
133280000,00
133280000,00
303816000,00
321092000,00
326649800,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.2.1
Организация оздоровления и отдыха детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей
Человек
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.2.2
Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях дневного пребывания
Всего, из них расходы за счет:
1020401937,24
117524625,24
0,00
128998656,00
128998656,00
120000000,00
172800000,00
176040000,00
176040000,00
Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей
Человек
544588
79100
77184
74652
70652
80000
81500
81500
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
1020401937,24
117524625,24
128998656,00
128998656,00
120000000,00
172800000,00
176040000,00
176040000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.2.3
Подготовка муниципальных стационарных детских оздоровительных лагерей
Всего, из них расходы за счет:
459148056,00
10627568,00
0,00
4281344,00
4281344,00
13280000,00
131016000,00
145052000,00
150609800,00
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке
Единиц
x
39
39
39
39
39
39
39
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
459148056,00
10627568,00
4281344,00
4281344,00
13280000,00
131016000,00
145052000,00
150609800,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.
Задача 2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления
Всего, из них расходы за счет:
1309269323,50
25405613,00
x
26309886,28
26868892,11
26978632,11
346359800,00
402141100,00
455205400,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
1309269323,50
25405613,00
x
26309886,28
26868892,11
26978632,11
346359800,00
402141100,00
455205400,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.1
Мероприятие 1. Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей (за исключением муниципальных), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
Всего, из них расходы за счет:
127088000,00
10164600,00
0,00
8500000,00
8500000,00
8500000,00
29007000,00
30747000,00
31669400,00
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, открытых в установленном порядке
Единиц
x
5
4
4
4
4
4
4
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
127088000,00
10164600,00
0,00
8500000,00
8500000,00
8500000,00
29007000,00
30747000,00
31669400,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.2
Мероприятие 2. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья
Всего, из них расходы за счет:
146937200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46620100,00
49417300,00
50899800,00
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке
Единиц
x
43
43
43
43
43
43
43
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
146937200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46620100,00
49417300,00
50899800,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.3
Мероприятие 3. Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных лагерей
Всего, из них расходы за счет:
900000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250000000,00
300000000,00
350000000,00
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке
Единиц
x
43
43
43
43
43
43
43
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
900000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250000000,00
300000000,00
350000000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.4
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща"
Всего, из них расходы за счет:
28445568,33
3204220,00
0,00
3561516,11
3561516,11
3561516,11
4618500,00
4895700,00
5042600,00
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену
Чел.
x
250
250
250
250
250
250
250
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
28445568,33
3204220,00
0,00
3561516,11
3561516,11
3561516,11
4618500,00
4895700,00
5042600,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.5
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Мечта"
Всего, из них расходы за счет:
52851747,17
6202573,00
0,00
6525574,17
6527580,00
6632320,00
8555000,00
9068300,00
9340400,00
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену
Чел.
x
126
126
126
126
126
126
126
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
52851747,17
6202573,00
0,00
6525574,17
6527580,00
6632320,00
8555000,00
9068300,00
9340400,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.6
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
Всего, из них расходы за счет:
53946808,00
5834220,00
0,00
7722796,00
8279796,00
8284796,00
7559200,00
8012800,00
8253200,00
Количество заключенных контрактов
Единиц
1 660
230
230
230
240
240
245
245
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
53946808,00
5834220,00
0,00
7722796,00
8279796,00
8284796,00
7559200,00
8012800,00
8253200,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.3.
Задача 3. Повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей
Всего, из них расходы за счет:
18658921,68
1000000,00
x
1158921,68
0,00
0,00
5000000,00
5500000,00
6000000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
18658921,68
1000000,00
x
1158921,68
0,00
0,00
5000000,00
5500000,00
6000000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.3.1
Мероприятие 1. Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей (в т.ч. смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов, организация проезда на региональные и всероссийские мероприятия)
Всего, из них расходы за счет:
18658921,68
1000000,00
x
1158921,68
0,00
0,00
5000000,00
5500000,00
6000000,00
Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей Омской области
Единиц
89
13
13
x
x
20
21
22
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
18658921,68
1000000,00
x
1158921,68
0,00
0,00
5000000,00
5500000,00
6000000,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Итого
Всего, из них расходы за счет:
6077581086,94
496688615,05
x
496316362,28
483345467,10
436643342,51
1277120900,00
1399504900,00
1487961500,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
6072506086,94
491613615,05
x
496316362,28
483345467,10
436643342,51
1277120900,00
1399504900,00
1487961500,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
5075000,00
5075000,00
x
x
x
x
x
x
x
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. Переходящего остатка бюджетных средств <****>
x
x
x
x
x
x
x
x
x
"
------------------------------------------------------------------