Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29.10.2015 N 359/62 "Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества "Омские распределительные тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы"

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 октября 2015 г. № 359/62

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ОМСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:
Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества "Омские распределительные тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложениям № № 1 - 4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
О.Б.Голубев





Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 29 октября 2015 г. № 359/62

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
АО "Омск РТС" в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2018 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2016
в том числе по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
Строительство сетей последней мили
Сети последней мили
Строительство сетей последней мили
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
37
2016
2016
151 564
0
151 564
0
0
0
151 564
1.1.2.
Строительство теплотрассы 2Ду150 мм протяженностью 1300 м от тепловой камеры K-IV-20/1 (ул. Б. Архитекторов) Омских Тепловых сетей
Подключение объекта "Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение с плавательным бассейном"
Теплотрасса по ул. Ватутина
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
2
2015
2016
34 222
2 243
31 979
0
0
0
31 979
1.1.3.
Строительство теплотрассы 2Ду150 мм протяженностью 420 м от тепловой камеры К-II-9а Омских Тепловых сетей
Подключение объекта"Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение с плавательным бассейном" по ул. Дианова, 14а
Теплотрасса по ул. Дианова
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
2
2015
2016
10 573
1 048
9 525
0
0
0
9 525
1.1.4.
Строительство 2-й очереди теплотрассы "Релеро" (объемы работ под планируемые подключения нагрузки на 2016 год)
Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей для подключения потребителей от ТЭЦ-5
Строительство 2-й очереди теплотрассы Релеро (2-й этап)
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
21,7
2016
2016
565 870
228 843
175 050
54 284
107 693
0
337 027
1.1.5.
Строительство подающего трубопровода Центрального луча ТЭЦ-3 диаметром 1020 мм
Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей для подключения потребителей от ТЭЦ-3
Ул. 1-я Заводская
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
14,401
2016
2016
328 770
121 711
123 796
0
0
83 263
123 796
1.1.6.
Строительство подкачивающей насосной станции № 5а Омских Тепловых сетей
Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей для подключения потребителей от ТЭЦ-3
Пр. Академика Королева
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
36
2014
2016
235 526
69 358
166 168
0
0
0
235 526
1.1.7.
Строительство ТК-V-C-62/4а для подключения потребителей мкр. Прибрежный Омских Тепловых сетей
Подключение объектов ООО "Новосел"
Ул. Крупской
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
28
2016
2016
1 936
0
1 936
0
0
0
1 936
1.1.8.
Строительство ПНС-15 (ПИР)
Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей для подключения потребителей
Пересечение ул. Лукашевича и ул. Крупской
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
45
2015
2016
10 868
295
10 573
0
0
0
10 573

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
Реконструкция подающего трубопровода на участке от ТК-III-В-27 до ТК-III-В-43 с увеличением диаметра до 1020 мм
Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей для подключения потребителей от ТЭЦ-3
Ул. 1-я Заводская
Подключаемая нагрузка
Гкал/ч
0
1,64
2016
2016
39 609
0
39 609
0
0
0
39 609
Всего по группе 1
1 378 938
423 498
710 200
54 284
107 693
83 263
941 535
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
0
0
0
0
0
0
0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. 3 Транспортная от V-В-ТК-26/1 до V-В-ТК-33/1
Снижение уровня износа теплотрассы
От V-В-ТК-26/1 до V-В-ТК-33/1
Диаметр
мм
530
720
2015
2019
37 709
6 898
0
0
30 811
0
0
94 442
0
0
0
49 367
45 075
0
3.1.2.
Техническое перевооружение теплотрассы луча Труда по ул.Леконта от ТК-II-З-6/3 и ТК-II-З-6/6
Снижение уровня износа теплотрассы
От ТК-II-З-6/3 и ТК-II-З-6/6 2Ду630мм
Диаметр
мм
530
630
2015
2017
27 423
2 174
0
25 249
0
0
0
640
0
0
640
0
0
0
3.1.3.
Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча КРК по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1
Снижение уровня износа теплотрассы
От ТК К-II-34 до ТК К-II-34/1 2Ду700 мм
Диаметр
мм
530
720
2015
2019
3 111
3 110
0
0
0
1
0
69 936
0
0
33 107
0
36 829
0
3.1.4.
Реконструкция теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-3 по ул. 22 Апреля от ТК-III-В-31 до ТК-III-В-33/1 с прокладкой в ППУ-изоляции
Снижение уровня износа теплотрассы
От ТК-III-В-31 до ТК-III-В-33/1
Диаметр
мм
530
630
2015
2016
4 727
3 082
1 645
0
0
0
0
17 698

17 698
0
0
0
0
3.1.5.
Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-3 по ул. Губкина
Снижение уровня износа теплотрассы
Ул. Губкина
Диаметр
мм
720
820
2015
2016
34 824
2 539
32 285
0
0
0
0
3.1.6.
Реконструкция теплотрассы "Юбилейная" ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8
Снижение уровня износа теплотрассы
Теплотрасса "Юбилейная"Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8
Диаметр
мм
530
720
2015
2016
68 252
50 028
18 224
0
0
0
0
3.1.7.
Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. Б. Хмельницкого между V-В-ТК-101 и V-В-ТК-103 с устройством канала
Снижение уровня износа теплотрассы
Теплотрасса от V-В-ТК-101 до V-В-ТК-103
Диаметр
мм
720
720 в канале
2018
2020
88 452
0
0
0
5 525
82 927
0
3.1.8.
Техническое перевооружение участка I Южного луча от ТК-I-Ю-14/1 до ТК-I-Ю-15 по территории Омского кадетского корпуса
Перекладка участков теплотрасс, расположенных на территориях детских и лечебных учреждений, из надземной в подземную прокладку
От ТК-I-Ю-14/1 до ТК-I-Ю-15 по территории Омского кадетского корпуса
Протяженность
м
28
28
2015
2017
3 500
681
0
2 819
0
0
0
3.1.9.
Реконструкция участка теплотрассы ТПК от ТК-II-T-13c/4 до ТК-II-T-13c/4м по территории Спецшколы-интерната для детей сирот № 16
Перекладка участков теплотрасс, расположенных на территориях детских и лечебных учреждений, из надземной в подземную прокладку
От ТК-II-T-13c/4 до ТК-II-T-13c/4м по территории Спецшколы-интерната для детей сирот № 16
Протяженность
м
188
188
2015
2016
8 558
712
7 846
0
0
0
0
3.1.10.
Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-V-B-46 до ТК-V-B-46/3 по территории Онкологического диспансера
Перекладка участков теплотрасс, расположенных на территориях детских и лечебных учреждений, из надземной в подземную прокладку
От ТК-V-B-46 до ТК-V-B-46/3 по территории Онкологического диспансера
Протяженность
м
225
225
2015
2017
21 457
1 293
0
20 164
0
0
0
3.1.11.
Техническое перевооружение участка Северного луча VC от ТК-V-C-П-27 до ТК-V-C-П-27/1 по территории Школы № 60
Перекладка участков теплотрасс, расположенных на территориях детских и лечебных учреждений, из надземной в подземную прокладку
От ТК-V-C-П-27 до ТК-V-C-П-27/1 по территории Школы № 60
Протяженность
м
178
178
2015
2016
28 684
1 169
27 515
0
0
0
0
3.1.12.
Техническое перевооружение участка I Восточного луча от I-B-ТК-34 до I-B-ТК-34а по территории Школы № 152
Перекладка участков теплотрасс, расположенных на территориях детских и лечебных учреждений, из надземной в подземную прокладку
От I-B-ТК-34 до I-B-ТК-34а по территории Школы № 152
Протяженность
м
49
49
2015
2016
9 834
1 953
7 881
0
0
0
0
3.1.13.
Техническое перевооружение участка Северо-Восточного луча ТЭЦ-2 от ТК-II-B-25 до ТК-II-В-27/1 по территории Туберкулезной больницы
Перекладка участков теплотрасс, расположенных на территориях детских и лечебных учреждений, из надземной в подземную прокладку
От ТК-II-B-25 до ТК-II-В-27/1 по территории Туберкулезной больницы
Протяженность
м
308
308
2015
2017
34 925
1 814
0
33 111
0
0
0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Реконструкция закрытого распределительного устройства 110 кВ на Омской ТЭЦ-2
Повышение надежности теплоснабжения, снижение уровня износа
Омская ТЭЦ-2
-
-
0
0
2017
2018
15 819
0
0
794
15 025
0
0
3.2.2.
Модернизация дымовой трубы Омской ТЭЦ-2
Повышение надежности теплоснабжения, снижение уровня износа
Омская ТЭЦ-2
-
-
0
0
2015
2016
2 314
752
1 562
0
0
0
0
3.2.3.
Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели в РУ 3, 10кВ Омской ТЭЦ-2
Повышение надежности теплоснабжения, снижение уровня износа
Омская ТЭЦ-2
-
-
0
0
2017
2020
9 944
0
0
2 493
2 379
5 072
0
3.2.4.
Монтаж охладителя конденсата на конденсатопроводе с мазутного хозяйства на Омской КРК
Понижение температуры конденсата перед ХВО в соответствии с требованиями РД по применению ионитов ВПУ
Мазутное хозяйство Омской КРК
-
-
0
0
2017
2018
1 965
0
0
321
1 644
0
0
3.2.5.
Монтаж электро-химической защиты от коррозии теплотрассы Восточный луч на участке от ПНС-6 до ПНС-7 Омских Тепловых сетей
Повышение надежности теплоснабжения
Участок тепловых сетей между ПНС-6 и ПНС-7 Омских Тепловых сетей
-
-
0
0
2015
2017
11 969
937
0
11 032
0
0
0
3.2.6.
Техническое перевооружение электрической схемы насосов ПНС-4 с установкой АВР
Повышение надежности теплоснабжения
ПНС-4
-
-
0
0
2018
2018
11 212
0
0
0
11 212
0
0
3.2.7.
Замена масляных выключателей на вакуумные распределительного устройства 10 кВ Омских Тепловых сетей
Снижение уровня износа
РУ 10 кВ Омских Тепловых сетей
-
-
0
0
2015
2017
21 978
11 104
8 787
2 087
0
0
0
Всего по группе 3
629 373
88 246
123 443
131 817
115 963
169 904
0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
Строительство теплотрассы 2Ду400 мм от луча ТПК до пос. Свердлова (протяженность 2х1600 м) Омских Тепловых сетей
Повышение качества теплоснабжения существующих потребителей
От луча ТПК ТЭЦ-2 до пос. Свердлова 2Ду400 мм L=1600 м
Протяженность
м
0
1 600
2016
2018
81 956
0
41 680
0
40 276
0
0

1 730
0
1 730
0
0
0
0
4.2.
Реконструкция схемы бойлерной установки с заменой трех сетевых насосов 10НМК на Омской ТЭЦ-2
Повышение надежности теплоснабжения, снижение уровня износа
Омская ТЭЦ-2
-
-
0
0
2015
2016
10 484
461
10 023
0
0
0
0
Всего по группе 4
94 170
461
53 433
0
40 276
0
0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
















5.1.2.
















5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
















5.2.2.
















Всего по группе 5
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по программе
2 102 481
512 205
887 076
186 101
263 932
253 167
941 535





Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 29 октября 2015 г. № 359/62

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы АО "Омск РТС"
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
Плановые значения на 2016 год
Плановые значения на 2017 год
Плановые значения на 2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт.ч/м3
0,30
0,23
0,23
0,23
0,23
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
кг/Гкал
-
156,80
156,60
156,60
156,60
т.у.т./м3 <*>
-
-
-
-
-
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
-




4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
%
63,20
60,5
63,20
62,10
60,50
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
-
921 459
930 340
931 502
931 562
% от полезного отпуска тепловой энергии
-
12,75
12,91
12,72
12,75
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
-
3 353 103
3 400 918
3 409 965
3 414 684
куб.м для пара <***>
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 29 октября 2015 г. № 359/62

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
объектов централизованного теплоснабжения АО "Омск РТС"

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 (тонн/м2)
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал (тонн)
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Тепловые сети от СП "ТЭЦ-2"
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2,33 (5,94)
2,33 (5,94)
2,31 (5,89)
2,26 (5,65)
2,26 (5,65)
-
66055,00 (168263,00)
66055,00 (168263,00)
66055,00 (168573,00)
67605,00 (169152,00)
67605,00 (169152,00)
2
Тепловые сети от СП "ТЭЦ-3"
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
3,08 (10,57)
3,56 (10,38)
3,46 (10,10)
3,43 (10,00)
3,40 (9,95)
-
198530,00 (682337,00)
237979,00 (694336,80)
238336,00 (696737,00)
239566,00 (698337,00)
239621,00 (700537,00)
3
Тепловые сети от СП "ТЭЦ-4"
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
3,22 (9,81)
3,46 (9,60)
3,39 (9,63)
3,26 (9,56)
3,22 (9,58)
-
50552,00 (154148,00)
55542,00 (154148,00)
54845,00 (155885,00)
53238,00 (156025,00)
53001,00 (157625,00)
4
Тепловые сети от СП "ТЭЦ-5"
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2,93 (11,63)
2,76 (11,80)
2,74 (11,73)
2,73 (11,72)
2,72 (11,73)
-
455853,00 (1806653,10)
429818,00 (1834969,10)
429418,00 (1838169,00)
428738,00 (1839769,00)
427142,00 (1842169,00)
5
Тепловые сети от СП "КРК"
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2,97 (10,69)
2,65 (10,33)
2,68 (10,32)
2,67 (10,33)
2,64 (10,34)
-
150469,00 (541701,00)
140946,00 (549201,00)
142848,00 (550601,00)
142415,00 (551401,00)
141018,00 (552601,00)
7
СП "ТЭЦ-2"
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
156,30
156,30
156,30
156,30
156,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
СП "КРК"
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
157,10
156,80
156,80
156,80
156,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 29 октября 2015 г. № 359/62

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
АО "Омск РТС" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

тыс. руб.
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)
по виду деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
тепловая энергия
2016
2017
2018




1
2
3
4
5
6
7
1.
Собственные средства
950 194
950 194
701 439
101 053
147 702
1.1.
амортизационные отчисления по мероприятиям, соответствующим требованиям ПП РФ № 410 от 05.05.2014
211 062
211 062
99 575
55 050
56 437
1.2.
прибыль, направленная на инвестиции (тариф на тепловую энергию)
0
0
0
0
0
1.3.
средства, полученные за счет платы за подключение
739 132
739 132
601 864
46 003
91 265
1.4.
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
0
0
0
0
0
2.
Привлеченные средства
0
0
0
0
0
2.1.
кредиты
0
0
0
0
0
2.2.
займы организаций
0
0
0
0
0
2.3.
прочие привлеченные средства
0
0
0
0
0
3.
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0
4.
Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг
182 948
182 948
50 320
56 659
75 969

ИТОГО по программе
1 133 142
1 133 142
751 759
157 712
223 671


------------------------------------------------------------------